SAP常见问题处理手册1.如何下载历史库存？ (3)2.关于销售订单项目多重计划行...S‟ (3)3.导出某个公司的会计科目用哪个TCODE (3)4.请检查表169P：条目1802 不存在，1802是公司代码. (4)5.不同分销渠道和产品组怎么合并开票？ (4)6.请教：冲销的发货凭证冲销时间错误如何纠正 (4)7.抬头返利条件类型行项目分配的问题 (4)8.出口贸易数据不完整 (5)9.赠品成本处理 (5)10.免费项目的税收问题 (6)11.其他业务收入其他业务支出 (6)12.运费如何处理？ (7)13.如何查詢被刪除的銷售訂單？ (7)14.已开发票但未传财务张的订单处理.(与CO-PA相关) (7)15.采购订单更改历史的TABLE (8)16.MB51 输入项画面在哪里设置 (8)17.MIRO发票校验时不准许更改校验数量 (8)18.创建总帐科目时，总是提示“损益报表科目类型在科目表 LXGJ 中未定义” (8)19.为什么不能库存记账 (9)20.帐户1304006对于业务/事件代码BSX,可直接记帐.. (9)21.自定义货物移动类型的屏幕格式 (9)22.没有用于售达方的客户主记录存在 (9)23.凭证 90000000 保存（帐户确定出错） (9)24.没有用于售达方6000051的客户主记录存在 (9)25.会计借/贷关系？ (9)26.FI的几个概念的关系？ (10)27.物料×××的强制帐户设置（输入帐户设置类别） (14)28.表S066/S067中有显示未清金额，实际业务中的订单都已清帐，如何处理 (14).1.如何下载历史库存？比如说，下载08年8月份的库存MC.6,这个T-CODE可下每月末关帐的库存下载历史库存是什么意思呢. 不是MB5B 导出指定历史时间的库存么?使用se16 查MBEWH 表（库存和移动平均进价历史）MC.9也可以查看历史库存的话，MB5B很适合啊，可以具体的某一天的库存2.关于销售订单项目多重计划行…S‟<P>现在发现在修改销售订单时增加一个行项目（交货日期相同），销售订单项目中的‘S’多重计划项就会被钩上，导致不能开交货单，原因是计划行没有确认数，要重新确认一下就OK 了。
这个要怎么处理才好呢，但是不想每次有这种变更的时候就确认一次。
在PP没有做可用性检查的时候没有这种情况，会不会和PP的检查有关还是其它原因呢？</P><P>我们是按订单生产模式，在SD没有设置可用性检查，但在PP有设置（02检查组，PP检查规则）。
</P><P> 销售订单行项目‘S’，通过F1帮助可以看出，</P><H3>存在多重计划行?</H3><P>Indicates if more than one <a href="sapevent:DOCU_LINKGL:schedule_line"target="_blank" ><B><FONT color=#0063a4>schedule line</FONT></B></A> exists for the item or if the <a href="sapevent:DOCU_LINKGL:confirmed_quantity"target="_blank" ><B><FONT color=#0063a4>confirmed quantity</FONT></B></A> of the item is smaller than the order quantity.</P><P> 然后你双击行项目，在计划行栏目，就可以看到，它确实存在多重计划行，表示订单数量和确认的数量不一致时，就存多重计划行，意思是存在多次交货的计划。
</P>谢谢<FONT face=Verdana color=#000000><STRONG>xiexs74，</STRONG>你说的没错</FONT>，那我想问一下这个确认是不是有检查才会实现的？我想确认数都默认为订单数可以么，要怎么做呢？3.导出某个公司的会计科目用哪个TCODE想把INT公司的会计客户导出成TXT文件，用哪个TCODE？你可以用SE16,列出SKB1（当然得选好你的公司）这个表，把它download下来就行了！3 tables, SKA1 , SKB1, SKAT. 下载完后用EXCEL的VLOOKUP完成；或者自己写一个QUERY 也可以，sap也有一个事务代码，不过导出的格式很难看。
4.请检查表169P：条目1802 不存在，1802是公司代码.采用T-CODE SM30--->T169P表维护一下,就可以使用了.我在一个新的系统中，还没有初始化库存，用101做PO收货，101设定自动建立库存地，保存时系统提示错误信息：请检查表169P（条目1000 不存在）请检查表169P(条目1000 不存在) 消息号 M7 001DiagnosisIn table 169P the entry 1000 is missing.ProcedureMake sure your entries are correct.If table has not been maintained correctly, please inform your systems administrator请问怎样解决这个问题？你在复制系统时出错,系统中标准的公司工厂等组织结构的表结构没有完全复制过来,需要重新复制组织机构.5.不同分销渠道和产品组怎么合并开票？不行,肯定会split，因为分销渠道和产品组是存放在发票表头的，6.请教：冲销的发货凭证冲销时间错误如何纠正销售模块：VL0９冲销外向交货，冲销时间应该选11月，但是用户没有改过帐时间，系统默认冲到了12月。
现在发货仓库库存在11月量不足。
而且无法取消冲销的凭证，也无法修改冲销凭证的过帐日期？这样将导致11月和12月的成本异常。
请问有什么好的解决方案？这个库存没有办法返回到11月份的,库存只能在12月份.交货只能过帐到12月份了.建议通知各单位(财务)有这样的情况,交货不能在11月份,发票可以创建11月份.请与财务方面联系是否接受.7.抬头返利条件类型行项目分配的问题抬头上的返利被分配的行项目中的返利计算公式：抬头返利= 行项目数×行项目返利抬头返利= 行项目物料数量×单个物料返利定价过程中使用了成本条件类型VPRS，行项目会根据自己的成本总额所占抬头成本的比例来分摊行项目返利=行项目标准价*数量*{返利合计/∑（行项目标准价*数量）}8.出口贸易数据不完整创建开票凭证时提示:凭证 90000002 已保存（出口贸易数据不完整）,我是内销的单据,怎样配置才能把出口贸易数据项(外贸业务交易类型、外贸的出口进口过程等)去掉呀,在单据中用不到这些数据呀?附:凭证 90000002 已保存（出口贸易数据不完整）消息号 VF072DiagnosisThe billing document you have edited contains foreign trade data. These are however not complete.This means that the document cannot be transferred to accounting (FI).System ResponseThe system issues a message.ProcedureMaintain the incomplete foreign trade data. Then you can transfer the billing document to accounting (FI).VF02进入转到--抬头--外贸/关税要填(处理-运输方式地理--出境办公室)后台关掉!销售分销-外贸/关税-控制 MM 和 SD 凭证中的外贸数据-对外贸易数据不完全方案还有.MM 和 SD 凭证中的对外贸易数据9.赠品成本处理我们研究出一种新产品想赠送给客户试用，我想走销售流程，但因为是免费，所以不想产生销售成本，想把费用归结到某一成本中心下面的研发费用，系统内该如何做首先要创建一个销售订单（赠送的类型），我们没有采用sap的标准free of goods的流程，而是创建了一个移动类型，这个移动类型对应了我们的obyc里的gbb里的配置。
你可以在schedule line category里创建和这个移动类型的关系就可以了(t-code: vov6)1）订单类型沿用标准订单，因为赠品都是伴随正常销售项目的“添头”，单独创建赠品订单似乎牵强；2）赠品的item category需要订单创建者在输入item后手工变更选择（例如TANN）；3）做好免费项目种类（TANN）与schedule line category（CQ）之间的对应关系；4）schedule line category的movement type不选601，改选我们自定义的movement type；5）自定义movement type的Account grouping所确定的GBB之后的Account modificationkey不可以是VAX、VAY、VAZ之类的东东，而是与费用科目有关的ZOB、ZOC之类；6）OBYC定义有关的账户；7）正常创建出埠交付单，交付单过账发货后产生的物料凭证所对应的会计凭证就是费用性质的G/L号码。
10.免费项目的税收问题现在遇到一个问题，请各位指教：根据中国的税法，赠送给客户的东西是免费的，但是税不免，还是要交的；所以，要求免费赠送的销售订单要出具BILLING，而税呢还是销售订单上的货物的销售价格的17％的税；也就是和正常的销售的税是一样的，只是应收改变了。
原来应收是挂客户的统驭科目，现在既然是免费送给客户的东西，就不可以挂入应收了；要入费用，费用由本公司支付。
要求是：借：费用（原来是客户的应收款）贷：税金销售收入－内销之前有在其他站点上看到类似问题，然后有人建议是先做成应收，然后FI手工结转；也有朋友说已经做一个折扣，R100的，100％折扣，这个也是可行的；可是最后，做完折扣后，该如何把钱挂入费用科目呢？我摸索了蛮久的时间，没有找出方法；希望知道的可以告诉我该如何在后台处理。