质量管理体系内部审核方案
一、内部审核目的
评价质量管理体系是否符合标准的要求，实施运行是否有效。

二、审核范围
公司所有部门（财务部待定）
三、各部门及相关人员职责
（一）各部门职责：
管理者代表：负责选定审核组长、审核员，负责批准《内审实施计划》、《内部审核报告》，并组织实施内部体系审核工作。

内审组长：编制《内审实施计划》、《内部审核报告》。

内审员：根据内审计划分工编制《内审检查表》，并按其实施审核。

受审部门接到审核计划后应安排配合人员并做好准备工作，如有异议，尽快通知相关部门。

（二）各部门及人员工作内容
1．审核前的准备
(1)审核组组成：
①审核组应由两人以上人员组成，审核组成员必须与审核部门无直接责任关系；
②审核人员必须是接受过内审员培训,并经管理者代表任命的内审员；
③管理者代表指定具有内审员资格，并且有较强独立工作能力的审核人员任组长。

(2)相关工作内容
①审核前10天审核组长召开审核小组首次会议，编制《内审实施计划》，经管理者代表批准，提前一周将《内审实施计划》以书面形式下发受审部门。

②受审部门接到计划后应安排配合人员并做好准备工作，如有异议尽快通知审核组。

③审核组长根据《内审实施计划》组织内审员编制《内审检查表》，明确审
核项目、依据、方法（详见附件，部分内容可再调整）。

2．审核的实施
(1)首次会议
①参加会议人员：公司领导、内审组成员及各部门负责人，与会者签到，并由质量管理部保留会议记录。

审核组长主持会议；
②会议内容：由组长介绍内审目的、范围、依据、方式、组员和内审日程安排及其他有关事项。

(2)现场审核
①内审组根据《内审检查表》对受审部门的程序和文件执行情况进行现场审核，将体系运行效果及不符合项详细记录在检查表中；
②内审组长需每日召开内审会议，全面了解该日内审情况，对不符合报告进行核对；
③内审时审核员不应审核自己的工作，要公正而又客观地对待问题。

④审核内容为：方针是否传达和理解；有或可能具有重大服务质量影响的因素是否遗漏；各层管理者、重点岗位是否明确自己的职责和权限；质量管理体系在实际工作中是否正确实施；目标是否按计划实施或完成，实现目标的过程控制是否有效；重点岗位员工是否经过必要的培训，并具备必要的技能和意识；有关岗位是否有相关的有效文件；运行过程中发现的问题是否及时纠正，采取预防措施再次发生；紧急状态的程序是否经过试验（如有可能）；所有记录是否完整、有效和符合要求；信息交流是否畅通等。

(3)末次会议
①参加人员：领导层、内审组成员及各部门负责人，审核组长主持会议；
②会议内容：审核组长重申审核目的，宣读《不符合项报告》；提出完成纠正措施的要求及日期；由公司领导讲话。

(4)审核后
内审后一周内审核组长负责编制《内部审核报告》，交管理者代表审核，总经理批准，同时质量管理部将《内部审核报告》发送到各相关部门。

各相关部门分析不合格原因，制定纠正措施，实施纠正，内审员负责对实施结果跟踪验证，并报告验证结果。

四、审核依据、内容、时间和方式
审核依据：ISO 90001 2008、《质量手册》及相关制度规范；
审核内容：详见附件（内容可再调整）；
审核时间：2015年1月
审核方式：集中审核或限定时间内的滚动式审核。