收费票据管理制度(正式)
Standardize The Management Mechanism To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level.
使用备注：本文档可用在日常工作场景，通过对管理机制、管理原则、管理方法以及管理机构进行设置固定的规范，从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作，使日常工作或活动达到预期的水平。

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一、票据的领取发放，统一由财务专人负责。

二、财务管理人员要按照收据管理的有关规定，建立领用制度和使用台帐。

三、各部、室收费员领用票据要严格遵守管理制度，并按照票据填写有关规定进行填写。

四、收费人员开具票据要做到印章齐全，字迹清楚。

对交回的票据，财务人员要认真审核，发现不按要求操作的，要责令其重新填
写。

五、收费人员对已使用完的票据要及时交回，财务管理人员要严格控制和掌握票据的发放并及时进行结清。

六、对发票、内部收据要视同现金进行保管，不得随意存放，更不得丢失，如发生票据丢失要及时进行汇报，不得隐瞒不报。

七、严禁公款私存、私用、挪用、截留。

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