质量、环境、职业健康安全、能源 方针、目标、指标
2015-03-01 发布 2015-03-01实施 综合管理方针、目标、指标 一、管理方针 （1）质量方针：品质至优，服务至佳，顾客至上，改善至恒 （2）环境方针： 遵规守法，达标排放；节能降耗，持续改进。 （3）职业健康安全方针： 安全第一，预防为主，综合治理；遵规守法，以人为本，持续改进。
（4）能源方针：以先进技术和科学管理，不断改进用能机制，努力节约能源，降低消耗，打造节能型水泥生产企业。
二、公司质量、环境、职业健康安全、能源目标、指标 (1)质量目标 a) 水泥熟料三天、二十八天抗压强度分别为：R3≥30Mpa、R28≥57Mpa； b) 出厂水泥合格率100%； c) 富裕强度合格率100%； d) 出厂水泥袋重合格率100%； e) 出厂水泥一等品率100%； f) 出厂水泥优等品率100%； g) 出厂水泥均匀性试验合格率100%； h) 与上级质检部门对比合格率大于90%； i) 内部抽查对比合格率大于90%； j) 顾客满意度80%，顾客投诉处理率 100%。
(2)环境目标： a) 污染物排放达标率100%，排放总量满足控股、大区目标要求； b) 能源消耗定额完成率100%； c)重大环境事故发生率为0。 (3) 职业健康安全目标： a))重伤、死亡事故、职业病为零，创建安全生产标准化一级企业； b)零较大（直接损失不大于1万元）火灾事故，零爆炸事故 c)轻伤事故≤3‰。 d)全员安全培训教育率100%； e)特殊工种持证上岗率100%；定期复审100%； f)安全隐患整改率100%； g)职业危害因素告知率100%； h)外协单位《安全环保协议》签订率100%； i)安全事故调查处理率100%。 j)不发生对集团和控股市场形象、社会形象造成重大负面影响的安全生产、环境事件
（4）质量、环境、职业健康安全各部门目标、指标分解： 部门 目标、指标名称 内容描述及目标、指标值 监视和测量周期
储 运 部
管理体系 保持部门综合管理体系有效运行
1、内/外审中部门严重不符合项为0。
1.每月统计分析1次； 2.每月结合部门业绩合同考核1次； 3.年度汇总1次
2、外审中部门一般不符合项≤2项。 3、内审中部门一般不符合≤3项。
质量目标、指标 1、水泥包装袋重合格率：100%。 2、出厂袋装水泥批号、日期打印清晰率100%。 3、水泥包装破包率≤3‰。
环境目标、指标 1、部门固废和危险固废（含油废弃物等）排放处理率100%。 2、吨原燃材料转运油耗≤t
职业健康安全目标、指标
1. 工伤轻伤及以上事故为零； 2. 职业病（确诊）发病率为零； 3. 火灾事故为零； 4. 不发生交通事故导致的重伤以上事故； 5. 员工三级/转岗/在岗安全教育率100％； 6. 外协单位安全资质审查和《安全环保协议》签订率100％； 7. 不发生对华润水泥和华润集团市场形象、社会形象造成重大负面影响的安全生产事件。 8.事故调查处理率100％； 部门 目标、指标名称 内容描述及目标、指标值 监视和测量周期
制 造 部
管理体系 保持部门综合管理体系有效运行
1、内/外审中部门严重不符合项为0。
1.每月统计分析1次； 2.每月结合部门 业绩合同考核1 次； 3.年度汇总1次
2、外审中部门一般不符合项≤2项。 3、内审中部门一般不符合≤3项。
质量目标、指标 1、出窑熟料f-CaO合格率≥90% 2、PO水泥出磨比表面积合格率≥85% 3、PC水泥细度合格率（筛余）≥85% 4、PO出磨水泥SO3合格率≥95% 5、PC出磨水泥SO3合格率≥95% 6、熟料3天强度（Mpa）≥30Mpa 7、熟料28天强度（Mpa）≥
环境目标、指标 1、窑系统颗粒物≤30mg/m3 2、水泥磨系统颗粒物≤20mg/m3 3、二氧化硫≤100mg/m3 4、氮氧化物≤320mg/m3 5、二氧化硫月排放量3t。 6、氮氧化物月排放量73t。 7、颗粒物月排放量7t。
职业健康安全目标、指标
1. 工伤轻伤事故≤1例/人 2. 重伤及以上事故为零； 3. 职业病（确诊）发病率为零； 4．火灾事故为零； 5. 员工三级/转岗/在岗安全教育率100％； 6. 外协单位安全资质审查和《安全环保协议》签订率100％； 7. 不发生对华润水泥和华润集团市场形象、社会形象造成重大负面影响的安全生产事件。 8. 事故调查处理率100％；
部门 目标、指标名称 内容描述及目标、指标值 监视和测量周期
机 电 部
管理体系 保持部门综合管理体系有效运行
1、内/外审中部门严重不符合项为0。
1.每月统计分析1次； 2.每月结合部门业绩合同考核1次； 3.年度汇总1次
2、外审中部门一般不符合项≤2项。 3、内审中部门一般不符合≤3项。
质量目标、指标 1、回转窑年运转率≥86%。 2、主机设备完好率≥95% 3、主要监视和测量装置完好率100%。 4、监视和测量装置周检合格率100%。 环境目标、指标 1、部门固废和危险固废（废油、油桶等）处理率100%。
职业健康安全目标、指标
1. 工伤事故为零 2. 职业病（确诊）发病率为零； 3. 火灾事故为零； 4. 员工三级/转岗安全教育率100％； 5. 外协单位安全资质审查和《安全环保协议》签订率100％； 6. 特种设备外检率100％； 7. 不发生对华润水泥和华润集团市场形象、社会形象造成重大负面影响的安全生产事件。 8. 事故调查处理率100％；
部门 目标、指标名称 内容描述及目标、指标值 监视和测量周期
人力资源部
管理体系 保持部门综合管理体系有效运行
1、内/外审中部门严重不符合项为0。
1.每月统计分析1次； 2.每月结合部门业绩合同考核1次； 3.年度汇总1次
2、外审中部门一般不符合项≤2项。 3、内审中部门一般不符合≤3项。
质量目标、指标 员工月人均培训时间≥2小时。 员工流失率（%）≤%。
职业健康安全目标、指标
1. 新入职和离职员工职业健康体检率100％； 2. 特种作业人员持证率100％； 3. 师带徒责任落实率100％； 4. 员工三级/转岗/在岗安全教育率100％； 5. 不发生对华润水泥和华润集团市场形象、社会形象造成重大负面影响的安全生产事件。
部门 目标、指标名称 内容描述及目标、指标值 监视和测量周期
安全环保部
管理体系 保持部门综合管理体系有效运行
1.内/外审中公司/部门严重不符合项为0。 1.每月统计分析1次； 2.每月结合部门业绩合同考核1次； 3.年度汇总1次
2.外审中部门一般不符合项≤2项；公司一般不符合项≤6项 3.内审中部门一般不符合≤3项；公司一般不符合项≤37项 环境目标、指标 1、重大环境事故为0。 2、环境日常监控完成率100%。 职业健康安全目标、指标
1. 在岗员工安全教育率100％； 2. 员工三级/转岗安全教育率100％； 3. 外协单位安全资质审查和《安全环保协议》签订率100％； 4. 特种作业人员持证上岗率100％，特种设备外检率100％（已取证的特种设备）； 5.年度安全隐患整改率100％； 6.通过GB/T28001-2011职业健康安全管理体系年度审证 7. 不发生对华润水泥和华润集团市场形象、社会形象造成重大负面影响的安全生产事件； 8. 事故调查处理率100％
部门 目标、指标名称 内容描述及目标、指标值 监视和测量周期
质 管 部
管理体系 保持部门综合管理体系有效运行
1、内/外审中部门严重不符合项为0。
1.每月统计分析1次； 2.年度汇总1次
2、外审中部门一般不符合项≤2项。 3、内审中部门一般不符合≤3项。
质量目标、指标 1、出厂水泥合格率：100%。 2、出厂水泥富裕强度合格率100%。 3、出厂水泥袋重合格率100%。 4、与上级质检部门对比合格率大于90%。 5、内部抽查对比合格率大于90%。 6、顾客投诉处理率：100%。 7、顾客满意度≥80%。 环境目标、指标 1、部门固废和危险固废（废试剂瓶等）处理率100%。
职业健康安全目标、指标
1. 工伤事故为零； 2. 职业病（确诊）发病率为零； 3. 火灾事故为零； 4. 交通事故为零； 5. 员工三级/转岗/在岗安全教育率100％； 6. 外协单位安全资质审查和《安全环保协议》签订率100％； 7. 不发生对华润水泥和华润集团市场形象、社会形象造成重大负面影响的安全生产事件。 8. 事故调查处理率100％；
部门 目标、指标名称 内容描述及目标、指标值 监视和测量周期
采 购 部
管理体系 保持部门综合管理体系有效运行
1、内/外审中部门严重不符合项为0。
1.每月统计分析1次； 2.每月结合部门业绩合同考核1次； 3.年度汇总1次
2、外审中部门一般不符合项≤1项。 3、内审中部门一般不符合≤2项。
质量目标、指标 1、铁尾矿Fe2O3合格率≥80%。 2、花岗岩粉、黑石、炉渣烧失量合格率≥90%。 3、砂岩ＳiＯ2合格率≥80%。 4、脱硫石膏三氧化硫合格率≥90%。
职业健康安全目标、指标
1. 员工三级/转岗/在岗安全教育率100％； 2. 劳动防护用按期到货率品100％； 3.采购劳动防护用品合格率100％； 4. 不发生对华润水泥和华润集团市场形象、社会形象造成重大负面影响的安全生产事件。