金晖兆丰水泥分公司全面管理系统采购申请流程说明
流程概述
系统中采购申请流程分为两个阶段：
部门采购申请：各部门提交物资采购申请并由相关人员审批。
采购计划单：相关负责人汇总各部门所提交的申请并提交领导审批最终提交到公司供应部。
每个阶段根据采购物资类型是生产性和非生产性，分别选择不同的审批流程。
各个审批流程下边分别进行详述。
流程说明
(一).部门生产采购申请
【发起人】进入《协同办公OA系统》的【业务办理】功能模块，选择【业务申请】功能。
打开流程选择页面。
在【业务申请】页面中点击【部门生产采购申请】打开申请页面。
此表单的大部分基本信息已经自动提取。
其中计划类型、物资类型、年度-月度、描述信息可自行修改。
点击<保存>按钮进行基本信息的保存，此时采购物品列表<添加采购物品>和<删除采购物品> 按钮呈现为可用状态
点击<添加采购物品>按钮打开【请购物品详细】窗口进行请购物品的添加。
输入物资名称、型号、计划数量、单位、建议厂家、期望交货期之后，点击<保存>按钮进行请购明细的保存，采购物品列表中就增加一条记录，依照此方法可以添加多条明细记录。
点击<查看>按钮可以对该记录进行修改，点选记录前的<复选框>并点击<删除采购物品>按钮可以删除相应的采购明细。
待完成申购表单填写之后，可以点击<提交>按钮将申请提交给下一审批人。
如果需要删除此申请，此时可点击<取消>按钮取消此业务，此申请将被取消，填写的表单信息将被删除。
如果点击<提交>按钮会弹出提示是否要批转到下一阶段。
如果选‘是’则将弹出【工作批转操作】对话框以供选择想要批转到的下一阶段审批人。
如图，下一阶段为【部门领导审批】。
选择本部门领导点击<确认>按钮。
会提示操作成功，关闭提示框则此申请会流转到下一审批阶段。
（此后申请人将不可修改已提交的内容）。
本例假设提交给卢盛明。
则卢盛明如果登录系统则会受到相关提醒信息。
他可以点击提示信息文字打开审批处理页面，亦可进入【协同办公OA系统】打开【业务办理】功能点击相应申请事务信息进行审批办理。
打开该申请审批处理页面，对【申请人】填写的申请内容进行查阅审核。
如果有不合理之处，则可点击<拒签>按钮并填写原因，点击<提交>按钮将此申请打回上一个阶段。
上一阶段操作人收到相应消息提示后根据【审批人】反馈的信息进行申购内容的相应调整并再次提交。
如果内容通过当前【审批人】审核，则【审批人】点击<签收>按钮进行【签收操作】，此时表单的相应输入框和按钮变为可用状态，【审批人】在相应的签字档内(黄底)进行签字确认。
并点击表单中的<保存>按钮进行整个审批信息的保存。
再点击<批转>按钮将审批流程批转到下一阶段。
整个审批流程即是重复进行以上过程直至进行到最后的审批阶段。
直到流程批转到最后一个【审批人】。
此【审批人】将此申请批转到【结束】，整个流程则最终完成，代表此采购申请得到最终同意，系统会向【申请者】发送消息提示申请已通过。
提示：在整个流程批转过程中，【流程参与者】可以点击右上角的按钮进行相关信息的查询和操作，<业务附件>：申请人可以上传与此申请有关的附件，之后的审批人均可下载查看；<流转信息>：【流程参与者】可以查看此流程的批转信息；<发送消息>可以向相关人员发送与审批有关的消息。
(二).部门非生产采购申请
具体操作流程与【部门生产采购流程】类似，区别仅为具体审批阶段不同，故不再赘述。
其中【汇总核库】阶段为综合部仓库库管。
(三).生产采购计划单
此流程为机电主管汇总各生产部门提交并已通过审批的生产性采购申请，并提交相关领导审批，最后提交公司供应部。
【发起人】进入《协同办公OA系统》的【业务办理】功能模块，选择【业务申请】功能。
打开流程选择页面。
在【业务申请】页面中点击【生产采购计划单】打开申请页面。
系统会自动生成计划单编号，自动提取相关信息，【申请者】可自行修改计划类型、物资类型等信息。
点击<保存>按钮保存【生产采购计划单】基本信息。
此时采购物品列表<添加采购物品>和<删除采购物品> 按钮呈现为可用状态。
【发起人】点选<从部门采购申请中导入>按钮可以将各部门提交并通过审批的【部门生产采购申请】导入到此采购计划单明细中以进行汇总，点击<添加采购物品>按钮可以自行添加，
点选【采购物品列表】前的复选框并点击<删除采购物品>按钮可以删除所选物品。
在弹出【导入部门采购申请到计划单】窗口中可以查看到各部门提交并已经通过审批的采购申请，点击采购描述可以查看该采购具体信息，选择复选框并点击<导入所选>按钮可以将所选择的采购申请明细信息导入到当前【生产采购计划单】中。
已经导入过的【部门采购申请】将被标记为【已导入】状态。
提交>按钮
下一审批阶段为【汇总核库】，点击<确定>按钮将本【生产采购计划单】提交到生产库管。
生产库管打开【业务办理】，打开机电主管提交的【生产采购计划单】，进行签收，点击具体采购明细信息，分别填写实际库存、安全库存，并根据计划采购数量自动计算出实购量并保存。
待所有明细的上述数据都填写完毕，确认无误后，进行签名、保存、提交流转到下一阶段。
生产副总接到消息提示，到【业务办理】打开需要审批的【生产采购计划单】对采购信息进行审核，如通过审核则签收并提交给下一审批人机电副总，否则点击<拒签>按钮打回上一阶段，上一阶段审批人重新调整内容并重新提交，直至通过审批。
机电副总、常务副总、继续进行上述审核流程，最后审批流程流转到总经理。
总经理打开【业务办理】，打开流转过来的【生产采购计划单】申请，进行签收，点击具体采购明细信息，填写最终审批数量并保存。
待所有明细的上述数据都填写完毕，确认无误后，进行签名、保存、提交流转到下一阶段公司供应部。
公司供应部相关负责人打开【业务办理】，打开流转过来的【生产采购计划单】申请，进行签收，点击具体采购明细信息，填写单价、金额、计划到货期、备注信息并保存。
待将所有明细的上述数据都填写完毕，确认无误后，进行签名、保存、提交流转到结束，至此整个【生产采购计划单】审批流程结束，此申请通过审批并同时上报公司供应部，可以进入采购流程。
(四).非生产采购计划单
此流程为【综合部库管】汇总各部门提交并通过审批的非生产性采购申请，提交相关领导审批最终提交公司供应部。
此流程的批转使用方法同【生产采购计划单】审批过程相同，区别主要在于，审批节点的差异和【汇总核库】办理人不同，其最终审批结果也是提交到公司供应部进入采购流程。