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IATF16949:2016支持过程-乌龟图


过程方法: ●《人力资源控制程序》 ●《员工手册》 ●《岗位职责说明书》 ●内外部培训 ●人员招聘及激励
过程风险: ●人员短缺 ●人员集体罢工 ●人员能力不足 ●人员激励及奖惩不公开、公 平 ●人员配置不合理 ●内外部沟通渠道不畅
过程绩效:
S2-基础设施与环境管理过程-乌龟图
资源: 资金、设备及备件、厂房、运 输设备、维修工具、办公设备、 工装放置区等 过程所有者 生产部部长 人力资源: 主管部门:生产部 相关部门:采购、开发部、质 量部、营业部
输入
8.4 外部提供过程、产品和服务的控制 8.4.1 总则 8.4.2 控制类型和程度 8.4.3 外部供方的信息
S6-采购与供应商管理过程
输出
●经批准的合格供方名单 ●供方生产件批准文件 ●采购物资清单/订单 ●满足生产需要物资采购计 划 ●符合法律法规及采购要求 的物料 ●供方质量管理体系开发计 划 ●供方审核计划及审核报告 ●供方绩效监控及考核记录 ●供方不合格反馈单
●顾客要求、体系要求 ●产能、效率要求 ●设备维护、过往故障经验 ●经营计划、新产品开发计划、 维护保养计划 ●业务生产计划 ●法规、技术标准要求 ●审核不符合项改善要求 ●过往安全环境事故信息 ●合格产品和服务要求 ●工艺、作业指导书等规范
输入
7 支持 7.1 资源 7.1.3 基础设施 7.1.4过程运行环境 8.5.1.5 全面生产维护 8.5.3顾客或外部供方的财产
7.1.2人员 7.2/7.2.1能力/-补充
S1-人力资源管理过程
输出
输入
7.2.2能力-在职培训;7.2.3内部审核 员能力;7.2.4 二方审核员能力
7.3/7.3.1 意识/-补充 7.4 沟通
7.3.2 员工激励和授权 8.3.2.2 产品设计技能
●满足质量管理体系有效运 行的人员 ●年度人力资源需求计划 ●满意的员工:具备资格、 技能、意识的人员 ●员工档案、劳动合同及解 除劳动活动的记录 ●内外部沟通及信息流通的 记录或文件 ●培训计划:培训记录 ●人力资源管理风险及措施 ●人员激励、授权、奖惩、 考核的记录 ●员工岗位技能矩阵图
输入
8.7不符合输出的控制 8.7.1组织应确保对不符合要求的输出进 行识别和控制,以防止非预期的适用或 交付
S10-不合格品管理过程
输出
8.7.1.1顾客的让步授权;8.7.1.2不合格品控制-顾 客规定的过程;8.7.1.3可疑产品的控制;8.7.1.4 返工产品的控制;8.7.1.5返修产品的控制; 8.7.1.6顾客通知;8.7.1.7不合格品的处理
过程方法: ●《基础设施、设备与工作环境 管理程序》 ●《工装模具管理程序》 ●《6S管理规定》 ●《安全管理规定》 ●《顾客/供方财产管理规定》
过程风险: ●设备未定期维护保养 ●设备管理人员能力不足 ●设备安全操作缺乏标识及标准 ●缺乏安全防护设施设备 ●顾客/供方财产识别不充分,未 进行有效管理
过程绩效:
S3-监视和测量资源管理过程-乌龟图
资源: 计算机及网络、打印机、监视 和测量设备、检测区域 过程所有者 质量部部长 人力资源: 主管部门:质量部 相关部门:生产部、营业部、 采购
●计量法规 ●国家或行业标准 ●顾客特殊要求 ●检测仪器台账及检验计划 ●APQP输出、新设备的需求 ●产品和过程的需求 输入
●质量管理体系要求 ●法律法规的要求 ●顾客及相关方的要求 ●组织管理的要求 ●国家及行业标准的要求 ●产品实现过程的要求 ●更改的控制 ●技术文件-产品相关的图纸、 标准、数据等
输入
7.5 形成文件的信息 7.5.1 总则 7.5.2 创建与更新 7.5.3 形成文件的信息的控制
S5-文件与记录管理过程
过程方法: ●《产品监视和测量控制程序》 ●《不合格品控制程序》 ●《MSA管理规定》 ●《SPC管理规定》
过程风险: ●检验员检测能力不足 ●测量系统能力不足 ●标准未及时更新导致测量错 误 ●标准文件缺失 ●使用了超过校准期的量检具 ●检测依据的法律法规不清楚
过程绩效:
S10-不合格品管理过程-乌龟图
过程绩效:
S6-采购与供应商管理过程-乌龟图
资源: 电脑及网络、电话、打印机、 传真机、车辆、检测设备、仓 库 过程所有者 采购员 人力资源: 主管部门:管理部 相关部门:质量部、生产部、 开发部
●供方信息 ●采购信息 生产计划 ●新产品开发计划 ●关键设备、工作、备件采购 信息 ●供方交货业绩 ●销售预测 ●原辅料库存明细 ●顾客制定的供货源 ●供应商质量管理体系开发 ●供方评审需求 ●法律法规要求 ●顾客的特殊要求
过程绩效:
S9-产品监视与测量管理过程-乌龟图
资源: 办公设备、控制计划、校准标 准、检验、试验和测量设备、 检验标准书 过程所有者 质量部部长 人力资源: 主管部门:质量部 相关部门:采购、生产部、物 流部
●国家标准和行业标准 ●相关法律法规要求 ●顾客要求 ●控制计划 ●检验标准 ●测量技术 ●抽样标准 ●检验人员技能要求 ●内外部产品信息 ●接收准则 ●统计技术 ●外观项目要求 ●图纸、工艺流程、工艺标准
S2-基础设施与环境管理过程
输出
●得到识别并维护满足生产 要求的设备、工装设施 ●效率和有效性得到改进具 备能力的设备 ●设备故障资料 ●设备、工装维护保养计划 ●6S查核记录文件 ●安全管理记录文件 ●顾客/供方财产清单 ●适宜的、整洁的工作环境 ●设备的安全操作标准 ●基础设施的验收、修改、 报废、处置记录
资源: 红色不良品箱、标签、区域、 周转工具、电脑、纸、笔 过程所有者 质量部部长 人力资源: 主管部门:质量部 相关部门:生产部、采购、物 流部
●内外部不合格信息 ●顾客抱怨信息 ●供方不良信息 ●体系的要求 ●统计分析工具 ●不合格品和可疑品 ●变更信息 ●8D问题分析工具 ●顾客的要求 ●风险的分析 ●授权的质量代表
过程方法: ●《采购与供应商管理程序》 ●《不合格品控制程序》 ●《产品监视和测量控制程序》
过程风险: ●采购物料不满足法律法规要 求 ●采购物料来自于非合格供方 ●采购订单未涵盖顾客特殊要 求或重要的要求 ●供方无质量管理体系
过程绩效:
S7-标识和可追溯性管理过程-乌龟图
资源: 通讯工具、电脑、标签纸、记 录、工序流转卡、标识牌、记 号笔 过程所有者 生产部部长 人力资源: 主管部门:生产部 相关部门:物流部、质量部
过程方法: ●《产品标识和可追溯性控制程 序》
过程风险: ●不同批次的原料混用 ●原材料缺少标识 ●领料记录不完整 ●过程工序流转卡填写不规范 ●工序流转卡遗失 ●入库物料无标识
过程绩效:
S8-产品防护与储存管理过程-乌龟图
资源: 通讯工具、交通工具、交收单 据、记录 过程所有者 仓库班长 人力资源: 主管部门:物流部 相关部门:生产部、质量部
输出
●产品防护与仓储管理文件 ●仓储物料管理看板 ●库存物料及台账 ●库存物料标识卡 ●物料出入库记录 ●物料先进先出管理 ●仓储物料区域管理 ●领料单 ●入库单 ●送货单 ●退料单 ●帐卡物一至
过程方法: ●《产品防护与储存控制程序》
过程风险: ●帐卡物不一致 ●未做到先进先出 ●物料出库、入库、退料无记 录 ●仓储条件达不到防护作用 ●产品缺少标识
●客户订单要求 ●产品图纸要求 ●生产管理要求 ●质量管理要求 ●仓储要求 ●自制件/外协件 输入
8.5.2 标识和可追溯性 8.5.2.1 标识和可追溯性—补充
S7-标识和可追溯性管理 过程
输出
●生产批号 ●检验标识牌 ●库存产品标签 ●产品工序流转卡 ●吸料批号记录 ●过程检验记录 ●入库单 ●送货单
XXXX汽车零部件有限公司
IATF16949:2016版过程关系与乌龟图
MP管理过程:8个 COP顾客导向过程:5个 SP支持过程:10个
SP支持过程
• • • • • • • • • • S1人力资源管理过程 S2基础设施与环境管理过程 S3监视和测量资源管理过程 S4知识信息管理过程 S5文件与记录管理过程 S6采购与供应商管理过程 S7标识和可追溯性管理过程 S8产品防护与储存管理过程 S9产品监视与测量管理过程 S10不合格品管理过程
过程方法: ●《组织知识控制程序》 ●识别法律法规、标准、顾客要 求及特殊要求 ●学术交流、专业研讨会
过程风险: ●组织的知识识别不全面 ●识别的法律法规、标准不是 最新版本
过程绩效:
S5-文件与记录管理过程-乌龟图
资源: 计算机及网络、打印机、扫描 仪、纸、笔、办公用品类 过程所有者 管理部部长 人力资源: 主管部门:管理部 相关部门:各部门
●法律法规要求 ●物料需求计划 ●原材料、辅料、成品清单 ●先进先出要求 ●返工返修产品清单 ●国家和行业标准 ●顾客提供物料清单 ●库存信息 ●供方信息 ●产品储存于包装要求 ●6S管理要求 ●帐卡物一至要求 ●风险分析
输入
8.5.4 防护 8.5.4.1 防护 —补充
S8-产品防护与储存管理 过程
输出
●质量手册、程序文件、作 业指导书、工程规范、 PPAP、APQP资料、记录 表单批准、分发 ●外来文件的评审、分发 ●技术文件的批准、分发 ●各类体系文件的标识、更 改、检索及保存的要求 ●文件发放、回收、处置的 要求
过程方法: ●《文件控制程序》 ●《记录控制程序》
过程风险: ●现场文件不受控 ●文件修订无记录 ●文件的批准权限不明确 ●文件、记录保存不便于检索 ●文件、记录保存环境差
●顾客要求、投诉、外部需求 ●体系文件策划的输出要求、 内部要求 ●设计和开发的输出 ●法律法规、标准要求 ●纠正措施、持续改进 ●失败和成功的经验 ●内部人员的知识和经验 ●顾客/供方的经验和知识 ●学术交流、专业会议等
输入
7.1.6 组织的知识
S4-知识信息管理过程
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