资料分析法 资料分析法 资料分析法 资料分析法 问卷调查法
张宇江 张宇江 杨小芹 李双 裴虎
2013-6-26 2013-6-30 2013-6-30 2013-6-30 2013-6-30
制表人：李双
制表日期：2013年6月
中国烟草· 北京
CHINA TOBACCO BEIJING
京 烟 首 善
中国烟草· 北京
CHINA TOBACCO BEIJING
京 烟 首 善
一、 基本情况
小组名称 小组人数 超越小组 8人
所属部门 成立时间
本次课题 注册时间 活动时间 课题类型 姓名 邢云奎 李洪海 李 双 张宇江 杨小芹 裴 虎 赵海春
密云烟草 2013年3月
减少辖区真品卷烟外流数量 2013年3月 2013年3月—8月 管理型 职务 内管主任 专卖副科长 专卖综合管理员 内管员 内管员 市场监管员 专卖证件管理员 注册号 TQM活动 出勤率 性别 男 男 女 男 女 男 女 XZBY130118 5次 100% 文化程度 本科 本科 研究生 本科 本科 本科 本科 组内职务 组长 副组长 组员 组员 组员 组员 组员 组内分工 协调督促实施 组织协调
六、要因确认
非要因
末端原因三：客户经理培训不到位
确认方法：资料分析法 确认标准：需求预测的培训占培训的10%以上
小组成员通过查阅客户经理培训记录，
了解到客户经理1—5月份共培训 15次， 其中需求预测培训2次，占比13%。
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六、要因确认
评价
选择
1、减少辖区真品卷烟外 流数量
2、减少辖区真品卷烟区内流动 数量 3、减少辖区真品卷烟跨省流动 数量
5
4
4
23
17
√
×
区内流动
卷烟非法流通 2 4 4
2 4 3
区外流动
3
3
3
15
×
减少辖区真品卷烟外流数量
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三、现状调查
北京远郊地区的卷烟外流数据统计表：
要因
末端原因四：客户经理在有销售任务的
情况下指导客户订烟
确认方法：问卷调查法
确认标准：问卷中有任务烟占流通原因的70%以上
小组成员通过调查问卷法，对前5个月
30名卷烟外流的零售户进行问卷调查， 认为由于此种情况导致流通的占到了75%。
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七、制定对策
目标 取消销售 任务 措施 更改考核指标及内容。 负责人 邢云奎 地点 局办 公楼 完成日期 2013-7-10
确定要因后，小组按照5W1H原则制定了对策表，如下所示 ：
序号 1 要因 客户经理在有 销售任务情况 下指导客户订 烟 三员责任意识 不强 对策 改变考核指标
2
增强责任意识，增 强宣传力度。
地区 月份
1月
2月 3月
平 均 数 量
密云
（条）
怀柔 平谷 远郊区县卷烟外流数量
（条） （条）
延庆
（条）
房山
（条）
门头沟
（条）
350 119 300 12 250 89 200 11 150 158 100 389 50 0
420
48 23
252
26 417
2
10 23
67
94 422
26
88 4
4月
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减少辖区 真品卷烟外流数量
发布人：李双
密云县烟草专卖局
“超越”QC小组
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目
录
6
7
确认要因
1
2
基本情况
选择课题
现状调查
制定对策
对策实施 效果检查 制定巩固措施
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六、要因确认
非要因
末端原因二：客户经理走访不到位
确认方法：资料分析法 确认标准：走访客户完成率≥90%
小组成员通过查阅客户经理日志，了解到
客户经理1—5月份每月走访客户要求完成率100%， 实际完成率在95%以上。
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5月 合计 平均值
20
1062 1573 314.6
怀柔 平谷
57
18 770 154
4
6 45 9
延庆 147.7 房山
156
154 893 178.6
门头沟
5
638 761 152.2
77.8
密云
远郊平均值（条）
制表人：杨小芹
制表日期：2013年5月
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六、要因确认
非要因
末端原因五：内管对重点品牌监测不到位
确认方法：资料分析法
确认标准：是否有品牌监测记录
小组成员通过查看1--5份的资料，发现对品牌监测记录基本
上没有，这是与内管派驻办成立时间和新流程的开始有关系， 6月份开始内管派驻办刚开始关注品牌监测，因此这是非可控因素。
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六、要因确认
要因
末端原因七：内管对预警调查不彻底
确认方法：资料分析法 确认标准：预警中出现流通的零售户占10%以上
小组成员通过1—5月份所有预警共163户，
其中出现卷烟非法流通的34户，占比20.9%。
由于对预警调查处理不到位，没有对可能出
现流通的客户给予提醒与警告，从而造成这些 零售户出现了非法流通，这是应该可以避免的。
位，从而造成卷烟运输到外地。
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六、要因确认
要因
末端原因九：三员责任意识不强
确认方法：问卷调查法
确认标准：问卷客户不了解卷烟外流危害
小组成员通过调查问卷法，对前5个月
30名 卷烟外流的零售户 进行问卷调查， 不了解外流危害的占到87%。
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六、要因确认
要因
末端原因八：专卖对运输量小、客货混
装运输卷烟的案件处理不到位
确认方法：资料分析法
确认标准：查获月外流卷烟50条以上
小组成员通过查看1—5月份的案件
查办情况，查获案件46起，其中真正的 无证运输类案件为0起。但外流的卷烟有 389条，可见专卖对运输环节的监管不到
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六、要因确认
要因二
三员责任意识不强
要因一
客户经理在有销售任 务情况下指导客户订 烟。 烟
要因三
内管对预警调查不 彻底
要因四
专卖对运输量小、客 货混装运输卷烟的案 件处理不到位
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远郊区县距离与卷烟外流数量统计表
区县
密云
距离 （公里）
81
外流数量 （条）
77.8
怀柔
平谷 延庆
62
75 86
314.6
154 9
外 流 卷 烟 数 量 （ 条 ）
怀柔
房山 门头沟
平谷 密云 延庆
100
房山
门头沟
36
36
178.6
152.2
北京北部的四个远郊区县外流数量与离市局的距离呈现一定的负相关关系。
六、要因确认
非要因
末端原因一：北京地区整体策略决策
确认方法：资料分析法
确认标准：策略中对低价位卷烟的定位
小组成员通过查阅资料，了解到北京地区对低价位卷烟的
投放策略是逐年减少的趋势，低价位卷烟供不应求，各个地 区低价位卷烟价格不同，从而造成流通，这是个非可控因素。
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运输量小，客货混装处理不到位
制表人：李双
制表日期：2013年5月
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序号 1 2 3 末端原因 北京地区整体策略决策 客户经理走访不到位 客户经理培训不到位
六、要因确认
确认内容 对低价位卷烟的投放 策略 走访记录 培训记录 确认方法 资料分析法 资料分析法 资料分析法 确认标准 策略中对低价位卷烟 的定位 走访客户完成率 ≥90% 对需求预测的培训占 培训的15%以 上 此项为流通的主要原 员的占70%以 上 监测记录中是否有监 测记录 监测记录每月是否有 监测记录 预警中出现流通的零 售户 对运输环节的监测情 况 客户不了解卷烟外流 危害等 负责人 赵海春 杨小芹 杨小芹 完成时间 2013-6-25 2013-6-26 2013-6-26
4
客户经理在有销售任务的情况 下指导客户订烟 内管对重点品牌监测不到位 内管对大户监管不到位 内管对预警调查不彻底 专卖对运输量小、客货混装运 输卷烟的案件处理不到位 三员责任意识不强
是否有销售任务
问卷调查法
裴虎
2013-6-30
5 6 7 8 9
监测记录 监测记录 调查记录 案件处理记录 责任意识问题
京 烟 首 善