PMC作业流程目录1、生产计划作业管理办法 (2)2、物料管控作业管理办法 (6)3、采购作业管理办法 (11)4、供应商管理办法 (15)5、供应商合作协议书 (21)6、廉政合约 (26)7、廉洁保证书 (27)8、进料作业管理办法 (21)9、领（发）料作业管理办法 (27)10、仓库管理制度 (28)11、盘点管理制度 (34)12、进料作业管理办法 (42)13、领（发）料作业流程····································4614、退料作业管理办法 (49)15、补料作业管理办法 (52)16、成品进仓作业管理办法 (55)17、成品出仓作业管理办法 (58)18、物控管理条例 (61)19、呆废物料处理作业流程 (66)20、各类表单 (72)生产计划作业流程生产计划作业管理办法1.0目的为规范生产计划作业，确保生产计划有序、有效执行，产品得以顺利实现，制订本作业流程。

2.0范围适用于所有产成品、半成品等的厂内生产。

3.0职责3.1业务部：负责编制、审核《生产通知单》；3.2PMC部：负责对订单、产品进行产能、负荷分析，编制并组织实施生产计划，确保生产顺畅进行；3.3生产部:负责执行生产计划，进行生产统计与生产控制工作。

4.0作业程序4.1业务部业务员接到客户订单或公司备货指令后,立即注明收到的时间（精确到分钟），正常订单4小时内、紧急订单1小时内将客户订单转换成《生产通知单》，并报业务部副总进行审批；4.2业务部副总于接到《生产通知单》的2小时内完成审批工作,并将《生产通知单》交还业务员，业务员及时将《生产通知单》交给PMC部主管；4.3PMC部主管对《生产通知单》中的产品进行产能、负荷评估，并确定是否有能力接受订单。

若无法满足订单需要，则1小时内反馈给业务员处理。

若无误,PMC部主管在4小时内以产品为对象单位编制《主生产计划》，并交计划员；4.4计划员根据《主生产计划》，进行详细的排产分析，于每月初制定《月生产计划》。

若需外发加工，则制作《发外加工计划》；4.5PMC部主管于4小时内完成《月生产计划》、《发外加工计划》的审核工作。

若无误，则交计划员，计划员分发物控员一份。

有误，则通知计划员进行修改；4.6物控员于接到《月生产计划》的两天内，完成编制《物料需求计划》，并交采购一份，采购员于接到《物料需求计划》的两天内，完成编制《采购计划》。

双方共同组织、实施物料筹备工作；4.7计划员根据《月生产计划》，结合《物料需求计划》情况，于每周一上午10：00前完成编制《周生产计划》；4.8PMC部主管于周一15：00前完成《周生产计划》的审核工作，无误，则分发给物控员、生产部主管各一份，有误，返交计划员修改；4.9生产部主管按《周生产计划》物料、工艺、人员安排等产前准备；4.10仓管员参照《产品零配件明细表》的数量发放物料，生产部主管组织员工严格执行《周计划生划》，并确保进度与品质；4.11PMC部主管每日组织、召开生产协调会，对生产情况进行跟进与处理。

若有异常，各部门以《生产异常联络单》方式向计划部提报，PMC部负责对异常情况进行排除或由计划员对排产计划进行适当调整；4.12生产部主管每日填写《生产日报表》，并于第二天8：30前交计划员，计划员根据生产进度情况进行相应处理；4.13生产部对生产好的半成品/成品及时办理入库手续，仓库对完工好的半成品/成品办理出库手续；4.14PMC部对生产计划执行信息进行收集、统计、分析，PMC部主管组织、召开生产管理例会，对生产计划执行情况进行检讨、分析与总结，拟定改善措施，并跟进改善结果。

5.0处罚规定5.1业务部、PMC部相关人员未能按时在规定的时间内完成工作的，处罚责任人5元/单；5.2下发的生产计划未经PMC部主管审核的，处罚计划员5元/单；5.3生产部未执行《周生产计划》的，处罚生产部主管10元/单；影响订单完成的，处罚20元/单；5.4计划员未跟进生产进度，对排产计划不能执行又未进行调整，影响订单完成的，处罚20元/次；5.5生产部各主管未按时完成《生产日报表》传送的，处罚2元/张；5.6其它未尽违规情节，参照相关规定执行。

6.0相关表单6.1《生产通知单》6.2《主生产计划》6.3《月生产计划》6.4《发外加工计划》6.5《生产日报表》6.6《物料需求计划》6.7《采购计划》6.8《周生产计划物料管控作业流程1.0目的为了规范物料的申购、生产加工行为，确保公司的物料流通得到有效管控，控制库存物料水平，制定本流程。

2.0范围适用于构成产品的物料的管控与产品实现过程。

3.0职责3.1PMC部（物控）:负责物料请购、进度跟进及用料控制工作；3.2采购：负责物料采购经办、进度跟催、供应商沟通与管理工作；3.3PMC部（仓库）:负责物料的保管储存与发放工作；3.4品管部:负责物料品质的验收与监控；3.5生产部:负责生产物料耗用成本的控制，及时进行退、补料作业；3.6业务部：负责编制出货指令，监督出货作业。

4.作业程序4.1PMC部主管于每月月底编制下月《主生产计划》，并下发计划员处理；4.2计划员根据《主生产计划》，进行具体的产能、负荷分析后，编制《月生产计划》（如有发外加工，则编制《发外加工计划》）交PMC部主管审核、确认后，将《月生产计划》分发给物控员；4.3物控员根据《月生产计划》，结合《产品零配件明细表》、库存状况等对用料进行量、时分析；4.4物控员将分析结果形成《物料需求计划》，对需发外加工的物料或产品，则根据《发外加工计划》编制《发外加工用料清单》；4.5PMC部主管对《物料需求计划》、《发外加工用料清单》进行审核，若发现有误，则通知物控员进行修改，无误，则签字确认后，返交物控员，由物控员分发给采购员；4.6采购员根据物控员分发的《物料需求计划》，结合在途量、最小订购量、安全存量等资料，进行采购分析，并编制《采购计划》交上级审核；4.7采购组长或PMC部主管对《采购计划》进行审核。

若发现有误，及时通知采购员进行修改。

无误，返交采购员编制《采购订单》或《发外加工订单》,并将采购组长或PMC 部主管审批通过的《采购订单》下达给供应商或加工商；4.8物控员、采购员分别根据《采购管制表》对物料交期，交量进行控制与跟催。

双方加强物料进度信息的沟通。

PMC部主管定期或不定期对跟催结果进行检查；4.9品管员对供应商或加工商的来料进行品质检验，仓管员接收经检验合格的物料进仓，提供进仓信息给物控员、采购员，并对进料进行适当的储存和保管；4.10仓管员按计划员下发的生产计划及《产品零配件明细表》中核定的用料量发放给生产部使用，加强对物料领用的控制；4.11生产部按生产计划组织、实施生产；4.12生产部物料员根据生产情况进行物料退仓或补领作业，补领需经PMC部主管审批；采购员、仓管员对需发外加工的工序实施发外加工，并最终达成产品的实现；4.13物控员对库存物料状况进行监，包括材料、成品等，并随时进行补充或调整；4.14业务员负责编制《出货通知单》、《出门放行条》并交业务部副总、财务会计进行审核。

成品仓管员组织成品出货。

业务员对出货进行现场监督；4.15相关部门责任人负责编制、传送物料管控及处理过程中的各类相关表单，物控员、仓管员、采购员等分别对相关信息进行统计、分析，并提出物料管控改善措施。

5.处罚规定5.1物控员提出的《物料需求计划》不能满足《月生产计划》需要的，或盲目超计划订料造成物料积压的，处罚责任人10元/种物料；5.2收料员未严格按《采购订单》数量收料，超过规定数量且未经厂长批准的视为违规，违规者视情节轻重，给予10～200元罚款；5.3物控员未能严格控制物料数量，因自身失误造成呆、废料的，视情节轻重给予10～30元处罚；5.4采购员未根据《物料需求计划》中相关内容，如实编制《采购计划》，导致《物料需求计划》与《采购计划》不符的，处罚10元/种；5.5因其他原因而生产的工作失误，按相关流程的规定处理。

6.相关表单6.1《主生产计划》6.2《月生产计划》6.3《发外加工计划》6.4《产品零配件明细表》6.5《物料需求计划》6.6《发外加工用料清单》6.7《采购计划》6.8《发外加工订单》6.9《采购订单》6.10《采购管制表》6.11《出货通知单》6.12《出门放行条》采购作业流程1.0目的为了规范和完善采购作业程序，确保物料的申购，采购得到合理、有效的管控，制订本作业流程。

2.0范围适合所有物料的申购、采购入库及不合格品退货的过程实施。

3.0职责3.1生产副总（必要时总经理）：负责物料采购的最终审批工作；3.2PMC部（物控）：负责《物料请购单》的制作与下发、物料控制工作；3.3PMC部采购：负责物料采购经办、进度跟催、供应商沟通与管理工作；3.4PMC部（仓库）：负责物料数量的验收工作；3.5品管部：负责物料的品质验收工作。

4.0作业程序4.1生产物料由物控员以《物料需求计划》方式提出申购，经生产副总审批；样板物料及工、量具、辅助用料等非生产物料由相关部门以《请购单》方式提出申购，经部门负责人审批。

所有经过审批的申购指令统一交到采购，由相应采购员负责处理；4.2采购员根据《物料需求计划》，结合采购周期、最小订购量、最低存量等资料，在进行采购期、量分析后，编制《采购计划》。

若存在不能满足《物料需求计划》内容等异常情况进，采购员必须在4小时内向物控员反馈；4.3采购员将编制好的《采购计划》交采购组长或PMC部主管审核；4.4采购组长或PMC部主管对《采购计划》进行审核。

有误，则通知采购员进行修改。

无误，返交采购员编制《采购订单》；4.5采购员按要求编制完整、准确的《采购订单》，必要时，附上样板、图纸等资料，并交上级审核、审批；4.6凡采购总金额在100元以下的直接采购品、小量补采物料不编制《采购订单》，直接以《请购单》方式采购，但必须交采购组长或PMC部主管审核审批；4.7采购组长或生产副总、PMC部主管分别对《采购订单》进行审核、审批。

若有误，则通知采购员进行修改；无误，返交采购员实施采购作业；4.8审核、审批时间规定：紧急订单30分钟内完成，常规订单2小时内完成；4.9审核、审批通过，由相应采购员将《采购订单》下达给供方，紧急订单30分钟内完成，常规订单2小时内完成并要求对方书面回签。