**************企业标准
现场签证管理规定
Q/SDJG -2015 1 目的
为了规范现场签证管理，建立健全现场签证审批程序，特制定本规定。

2 适用范围
本规定适用于江苏*******科技有限公司建设项目现场签证管理。

3 部门与职责
3.1 基建/安装工程部负责督促按规定程序办理、监督、审核现场签证。

3.2 造价管理部参与、审核现场签证。

3.3 监理单位负责组织组织工程量现场签认；监督现场签证的实施；审核现场
签证文件。

3.4 施工单位负责提出现场签证；并在规定时间内报送现场签证文件；
3.5 稽察室负责现场签证的全过程监督、检查；参与工程量现场会签。

4 现场签证范围
4.1 施工图纸不能准确计算工程量的；图纸中未标明按规范必须施工的；图纸
图示尺寸未标注或标注有误的工程内容；
4.2 设计内容不完善的工程内容；土石方工程；甲方原因增加的工作内容；4.3 按照经批准的施工方案对实际实施情况的确认；
4.4 施工合同中规定的以及其他需要办理签证的内容；
4.5 严禁同一工程内容重复办理签证；
4.6 本规定与施工合同冲突的以施工合同为准。

5 现场签证报批程序
5.1 现场签证分为措施性签证和实体性签证。

措施性签证按《工程变更管理规
定》报批，实体性签证按本条5.2至5.11款执行。

5.1.1 实体性签证：形成合同工程实体的签证；
5.1.2 措施性签证：不形成合同工程实体的签证；或形成合同工程实体但是因
施工安全或施工技术要求的签证。

5.2 实体性签证工作流程（如图4）.
5.3 施工单位提出并填写工程签证单附表1：《工程签证单》、附表2：《工程量
计算书》（一式二份）。

5.4 监理工程师组织施工单位、基建/安装工程部（专业工程师通知造价、稽查
部门）会审或现场会签工程量；
5.5 施工单位编制、报审现场签证文件（包括工程量计算书和工程量计算支持
文件）（一式二份）；
5.6 监理审核现场签证，同意并签字确认；或补充资料重新申报；
5.7 基建或安装工程部审核现场签证，同意并签字确认，交付造价管理部；或
通过监理要求施工单位补充资料重新申报；
5.8 造价管理部接收资料，审核现场签证并返回基建或安装工程部；或通过监
理要求施工单位补充资料或重新申报；
5.9 基建或安装工程部根据管理权限报批现场签证；
5.9.1 属权限外签证项目，基建或安装工程部填报附表3-1：《现场签证费用审
批表》（权限外）,报集团审核。

审核通过，批准文件返回基建/安装部；
或退回，要求基建/安装部通过监理通知施工单位补充资料或重新申报，或否决签证，基建/安装部通知监理不予签证；
5.9.2 属权限内签证项目，基建或安装工程部填报附表3-2：《现场签证费用审
批表》（权限内），报石化核心层审核。

审核通过，基建/安装工程部报集团备案，并接受备案文件；或退回，要求基建/安装工程部通过监理通知施工单位补充资料或重新申报，或否决签证，基建/安装工程部通知监理不予签证；
5.10 基建/安装工程部将现场签证批准文件通过监理返回至施工单位。

5.11 签证项目实施完成，需按本条第5.3款、5.4款办理工程量现场会签手续。

6 现场签证办理时效
6.1 各单位报送、审核、审批现场签证必须在7日内完成；第“5.4”款的现场
会签必须在施工现场24小时内完成。

6.2 监理组织现场签证后，28天内施工单位未按程序报审现场签证预算，视为
自动放弃申请费用的权利。

7 现场签证价款的确定及结算方式
7.1 现场签证价款的确定和结算方式按合同中相关条款约定执行。

8 违反现场签证规定的处罚措施
8.1 现场签证应严格执行集团及公司有关规章制度，按程序办理，不得越权，
不得擅自决定和隐瞒。

对违反相关规定进行现场签证造成公司损失的，按照下列规定处罚。

8.2 直接经济损失金额10000元以内（含），按损失额的20%在本人的当月工资
中扣除，直到当月工资全部扣完；
8.3 直接经济损失金额10000元至50000元（含），按损失额的15%在本人的当
月工资中扣除（扣款的最少金额为2000元），直到当月工资全部扣完；8.4 直接经济损失金额50000元至100000元（含），按损失额的10%在本人的
当月工资中扣除（扣款的最少金额为7500元），直到当月工资全部扣完；
8.5 直接经济损失金额超过10万元的，当月工资全部扣完并作辞退处理。

9 其它
9.1 本规定与集团相关规定有矛盾或抵触的，以集团规定为准。

9.2 本管理规定有*******造价管理部负责解释。

9.3 本规定自发布之日起执行。

附表1
工程签证单
附表2 工程量计算书
编制单位：编制人：
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现场签证费用审批表（权限外）
现场签证费用审批表（权限内）。