序
主要风险关键控制
项目业务部门号点
3、
准备项目的年
1、1、度、季度和月
招标无计划、及时公布度招标计划；
导致预算混拟招标项
乱；目计划。

4、招标计划阶月度招标计划1
2、2、中明确各个招
段
准备不充分，组建相应标项目名称、
导致招标流的评标委公告发布时
于形式，不能员会，明确间、报名起止
控制成本。

其职责。

时间、考察时
间、开标时间
等。

内审部门备注
1、
了解相关工程
项目及价格信
息、了解产品
的主要供应商
以及合作单位
情况；
2、
月度招标计划
公布阶段，及
时了解价格变
动情况。

1、
1、至少应在招标公告的报名截
未充分释放1、
1、止日 5 个工作
招标信息，导审查招标公告
提前公布日之前发布；
致暗箱操作；的渠道及时间
招标公告发招标信息；
是否妥当；
2
2、2、
布阶段
选择合适的发
2、
发布渠道及2、
在合适的布平台，外部
时间公告不引入外部监督
平台发布。

代理、政府平
恰当，导致报机制。

名单位受限。

台、公司网站
或电话邀标
等。

1、报名接
1、报名接待人
1、检查报名单
1、报名单位待人员全员一般公布不
位登记表，采
3招标报名阶
部受理并
少于 2人；
信息反映不取电话回访方
段
予以详细式确认登记情
充分。

登记。

2、报名接待人
况；
员如实登记报
名情况。

2、接受外部单
建议在招标公告和文
件的明显位置增加：
本公司欢迎贵单位参
加投标，我们保证整
个招标（议标）过程
公开、公平、公正。

如在此过程中遇到我
方工作人员的不公平
待遇，请向我公司内
审部反馈。

联系人：
×××，联系电话：
××××。

业务部门需设计《报
名登记表》，纸质版
存档。

电子邮件沟通。

招标文件编4
制阶段
资格预审及5
考察阶段1、
1、
招标文件不1、
符合国家规
结合公司业务
严格依据
定以及公司
需要，拟订具
建筑行业
制度要求；
体项目的招标
标准编制
文件；
招标文件；
2、
2、
评标标准不2、
明确、报价基
拟订备选方案
拟订招标
并在公司范围
础不统一、后失败的备
备方案不明
内相关部门内
选方案。

确。

会签通过。

1、
1、1、
根据相应项目
的要求，决定
将合格单位拟订具体
是否考察。

如
通过资格预的考察标
果考察，拟订
审环节排除准以及要
具体的考察要
在外；求；
求，考察后要
2、2、
有签字及考察
报告；
考察方案不明确评标
明确，不能形委员会组
2、
成有效的考成，共同办
资格预审时，
察结论。

公。

需相关部门共
同办公。

位独立举报。

1、
依据公司制度
审核评标标准
是否明确，评
分标准是否清
晰和易于操作；
2、
是否有招标失
败和废标的标
准；
3、
审核报价基础
是否明确一致；
4、
标底的作用是
否明确。

1、
审核考察方案
的可行性以及
考察报告的完
整性、及时性、
准确性；
2、
参与资格预审
的过程。

对于一些金额重大
的工程项目，建议
编制标底。

1、
开标要求不明确，误拒合格单位参与
开标；
2、
废标标准不
清晰，现场核
对不严格；
开标评标阶3、
6
个别评委误段
导性陈述或
相关言论；
4、
开标过程无
书面记录；
5、
开标过程不
可控，出现议
而不决现象。

1、
及时通知投标单位、相关
评1、明确开委、确定
评标
标的时间、地点和时间
地点和参等；
与人员以
及规则；2、
介绍评委及对
2、详细记方投标人员以
录评标过及评标要求；
程，形成档
案。

3、
记录评标过
程，必要时可
以录音。

1、
接收开标前的
相关资料，以
电话或现场访
谈形式了解通
知情况；
2、
直接参与开标
在开标过程中，要求
过程；
单独介绍内审参与
人员，以示公正。

3、
直接监督评标
在评标过程中，任何
过程；
评委或人员不得有
引导性或倾向性言
4、
论影响其他评委的
关注开标评标
独立性。

一经发现，
后的情况，了
取消其评委资格。

解是否有低价
中标、变更签
证频繁等现象
发生；
5、
形成招投标过
程的纪要并存
档。