3 人员管理 1.员工流失率
1.每月培训次数 4 培训管理
2.培训达标率
1.顾客满意度
5
服务管理
2.被投诉或被反馈 次数
3.新产品跟进失误 次数
6 创新管理 1.创新次数
≤10% ≥1
≥90% ≥90%
≤1 ≤1 ≥1
第二篇、12年资金预算
根据12年公司战略发展安排，研发部相关资金预算见下表：
序号 项目
研发部12年目标： 12年全年目标设定见下表：
业务内容
序 号
项目
内容
可控性费用 1.人力成本
成本预算控 2.办公费用
1
制
3.低值易耗品费用
不可控性费 用成本预算
控制
1.设备费用
1.新品研发
2.升级产品
3.新品上市操作指引失误次
数
2
研发管理 4.新品培训失误次数
5.新品意见调查回复率
6.产品下市操作指引失误次 数
项目总数
12年 项目开展
计划
2012年研发部目标 研发目标 1、创新为基础； 2、真正了解客户需求的产品,做调研问卷；
研发理念 1、以信息化对客户业务转型为目标，开展信息化平台服务； 2、以应用性、平台化为研发方向；
研发创新 1、；
开发项目的 基本构思
2012年研发模板
一、易操作 （快）
1.味道 2.分量 3.价格
4.平衡 5.视觉感
比家里做得还可口 设定为适合顾客消费的重量 性价比高的产品
营养. 可口 美观..新颖
开发菜单以基本5项构思为基础，在畅销条件3要 素的基础上考虑到顾客的需求来进行产品开发。
以北京人都知道的菜品，或者想尝试的菜品为 基本菜单。
制作菜单的 3要素
二、高效
三、创新
研发部调研目标 时刻关注市场动态和信息
有限公司
平台研发部：全年目标、计划、预算
制定： 日期：
• 平台研发部
一、2012年目标制定 二、2012年资金预算 三、2012年人员编制 四、2012年部门建设 五、2012年工作展望 六、附2012年管理工具
2012年项目数量
月份 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
业务 内容
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月 10月 11月 12月
合计
工资
福利
1
人力 成本
伙食费
பைடு நூலகம்
奖金
补贴
考察/
2
研发 费用
调研费 用 其它
费用
3
设备
其它设 备费用
0
办公 电脑
4 费用 办公纸
文具类
5
低值易 耗品费
用
清洁 费用
6
总计（单位：元）
第二篇、12年资金预算
预计12年研发部全年费用
元。
从资金预算表中可以看出，研发部在12年全年费
XXX
第四篇：部门建设
建立培训体系，提前做好人员的技能培训。 建立人才储备，并长期进行跟进。 部门土气激励，提升员工的积极性，团队凝 聚力。 保持内外部门良好的、高效的沟通服务。 提倡创新意识，为公司可持续性发展做好坚 实的支持。
第五篇：工作展望
1、编写、产品研发主题
2、组建产品研发小组
3、可行性研究
1、对手优、劣势
2、组织架构
3、核心人才（管 理、技术、创新）
4、产品状况（研
发、主营产品、附 加/非主营品）
10、竞争 对手 的数据分析
竞争对手分析内容
5、管理手段
9、成功经验
8、最新举措
7、核心：客户 资源（大客户）
6 、产品营销手段、 策略（价格策略、 通路/渠道、推广/ 广告策略）
第一篇：12年目标制定
用分配占的比例为：人力成本占
%，研发费
用占 %，低值易耗品费用占 %，办公费用
占 %。
第三篇：人员规划
研发部现有人员共 人。 研发部人员规划表：
职位
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
XXX
XXXX
XXX
人员总计
附：研发部架构图：
第三篇：人员规划
研发主管
XXX
研
4、形成产品设计方案几种供备选
发
中
心
5、确定最终产品选定方案
6、产品设计、摆放、外形、餐盒
7、产品试做、改进、测试、试吃、培训
8、投入批量生产
研发合作企业
研 发
XX
中 心
XX
XX
赢得信任 建立合作
目标值 ≤100% ≤100% ≤100%
≤100%
≥1种次 ≥2种 0次 0次 ≥95% 0次
完成情况
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 月月月月月月月月月月月月
第一篇：12年目标制定
业务内容
完成情况
序 号
项目
内容
目标值
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 月 月月月月 月 月月 月月 月 月