科目表 科目代码 6601 660101 660102 660103 660104 66010401 66010402 66010403 66010404 660105 660106 660107 660108 660109 6602 660201 66020101 66020102 66020103 6602010301 6602010302 6602010303 6602010304 6602010305 66020104 66020105 66020106 66020107 66020108 66020109 660202 66020201 6602020101 6602020102 66020202 66020203 66020204 66020205 66020206 66020207 660203 66020301 66020302 660204 科目名称 销售费用 运杂费 影片保管维护费 放映消耗 影院清洁费 保洁费 洗涤用品 清洗费 垃圾费 业务宣传费 广告费 票,卡印制费 影片业务支出 短信费 管理费用 应付职工薪酬 工资 职工福利 社会保险费 养老保险 医疗保险 生育保险 失业保险 工伤保险 住房公积金 工会经费 职工教育经费 非货币性福利 辞退福利 股份支付 税金类 房产税 从价 从租 土地使用税 车船使用税 资源税 印花税 河道税 残疾人就业保障金 水电费 水费 电费 折旧 方向 计量单位 借方 借方 借方 借方 借方 借方 借方 借方 借方 借方 借方 借方 借方 借方 借方 借方 借方 借方 借方 借方 借方 借方 借方 借方 借方 借方 借方 借方 借方 借方 借方 借方 借方 借方 借方 借方 借方 借方 借方 借方 借方 借方 借方 借方
科目表 科目代码 304 66021305 66021306 66021307 66021308 66021309 66021310 66021311 66021312 66021313 66021314 66021315 66021316 66021317 66021318 660214 660215 6603 660301 66030101 66030102 660302 6711 671101 67110101 67110102 671102 671103 6801 680101 680102 6901 科目名称 劳模补助 事企差 退职生活费 遗属生活费 补事企差 大额医保费 郭玉林药费 采暖费 陈欠采暖费 陈欠医药费 530公积金 事企抚恤金 已故内债 特需费 其他 离休人员费用 停业影院费用 财务费用 利息支出 银行存款利息 银行贷款利息 POS机手续费 营业外支出 非流动资产处置损失 固定资产处置损失 无形资产处置损失 非常损失 盘亏损失 所得税费用 当期所得税费用 递延所得税费用 以前年度损益调整 方向 计量单位 借方 借方 借方 借方 借方 借方 借方 借方 借方 借方 借方 借方 借方 借方 借方 借方 借方 借方 借方 借方 借方 借方 借方 借方 借方 借方 借方 借方 借方 借方 借方 借方
科目表 科目代码 605103 605104 605105 6061 6101 6111 6303 630301 630302 630303 630304 6401 640101 640102 6402 640201 640202 640203 640204 6403 640301 64030101 6403010101 64030102 6403010201 6403010202 640302 64030201 6403020101 64030202 6403020201 6403020202 6403020203 6403020204 640303 64030301 6403030101 64030302 6403030201 6403030202 6403030203 6403030204 6404 6410 科目名称 魔维收入 房租收入 推币机收入 汇兑损益 公允价值变动损益 投资收益 营业外收入 非流动资产处置利得 无形资产处置利得 盘盈利得 政府补助 主营业务成本 片租 电影器材 其他业务成本 卖场 魔维 录像 其他收入 营业税金及附加 营业税 主营业务 票房 其他业务 录像 房租 城市维护建设税 主营业务 票房 其他业务 录像 房租 卖场 魔维 教育费附加 主营业务 票房 其他业务 录像 房租 卖场 魔维 电影专项基金 待结算业务支出 方向 计量单位 贷方 贷方 贷方 贷方 贷方 贷方 贷方 贷方 贷方 贷方 贷方 借方 借方 借方 借方 借方 借方 借方 借方 借方 借方 借方 借方 借方 借方 借方 借方 借方 借方 借方 借方 借方 借方 借方 借方 借方 借方 借方 借方 借方 借方 借方 借方 借方
科目表 科目代码 66020401 66020402 660205 66020501 66020502 66020503 66020504 66020505 66020506 66020507 66020508 66020509 660206 66020601 66020602 660207 660208 660209 66020901 66020902 660210 66021001 66021002 66021003 66021004 66021005 66021006 66021007 66021008 66021009 66021010 66021011 66021012 66021013 660211 66021101 66021102 66021103 66021104 660212 660213 66021301 66021302 66021303 科目名称 公司 在职员工 租赁费 影院 发电机 行政办国土资源局地租 群众电影院房租 新华大厦租金 梨园文化 广场电影存放设备 雇车 场租 房屋维修,装修装饰费用 影院 公司 工装费 业务招待费 差旅费 市内交通费 差旅费 办公费 电话费 办公用品 电脑耗材 订报费 邮费 网费 招聘费 年检费 聘请中介机构费 修理费 业务会费 低值易耗品 物业费 汽车费用 汽油 车保险 养路费 修理费 辞退福利 退休人员费用 三费 电话费 子女费 方向 计量单位 借方 借方 借方 借方 借方 借方 借方 借方 借方 借方 借方 借方 借方 借方 借方 借方 借方 借方 借方 借方 借方 借方 借方 借方 借方 借方 借方 借方 借方 借方 借方 借方 借方 借方 借方 借方 借方 借方 借方 借方 借方 借方 借方 借方
�
科目表 科目代码 1001 1002 1012 1101 1121 1122 1123 112301 1131 1132 1221 122101 12210101 12210102 1221010201 1221010202 1221010203 1221010204 1221010205 122102 1403 1405 140501 140502 140503 1411 1461 1501 1503 1511 1521 1531 1532 1601 1602 1604 160401 160402 160403 160404 1605 1606 1611 1701 科目名称 库存现金 银行存款 其他货币资金 交易性金融资产 应收票据 应收账款 预付账款 待摊费用 应收股利 应收利息 其他应收款 内部 职工借款 代扣代缴的个人社会保险金 养老保险 医疗保险 生育保险 失业保险 工伤保险 外部 原材料 库存商品 卖场货品 魔维货品 库存影视片 周转材料 融资租赁资产 持有至到期投资 可供出售金融资产 长期股权投资 投资性房地产 长期应收款 未实现融资收益 固定资产 累计折旧 在建工程 建筑工程 安装工程 在安装设备 待摊支出 工程物资 固定资产清理 未担保余值 无形资产 方向 计量单位 借方 借方 借方 借方 借方 借方 借方 借方 借方 借方 借方 借方 借方 借方 借方 借方 借方 借方 借方 借方 借方 借方 借方 借方 借方 借方 借方 借方 借方 借方 借方 借方 借方 借方 贷方 借方 借方 借方 借方 借方 借方 借方 借方 借方
科目表 科目代码 1702 1711 1801 180101 1811 1901 190101 190102 2001 2101 2201 2202 2203 2211 221101 221102 221103 22110301 22110302 22110303 22110304 22110305 221104 221105 221106 221107 221108 221109 2221 222101 222102 222103 222104 222105 222106 222107 222108 222109 222110 222111 222112 2231 2232 2241 科目名称 累计摊销 商誉 长期待摊费用 经营租赁固定资产改良支出 递延所得税资产 待处理财产损溢 待处理固定资产损溢 待处理流动资产损溢 短期借款 交易性金融负债 应付票据 应付账款 预收账款 应付职工薪酬 工资 职工福利 社会保险费 养老保险 医疗保险 生育保险 失业保险 工伤保险 住房公积金 工会经费 职工教育经费 非货币性福利 辞退福利 股份支付 应交税费 应交增值税 应交消费税 应交营业税 应交房产税 应交土地使用税 应交车船使用税 应交资源税 应交土地增值税 应交城市维护建设税 应交所得税 应交个人所得税 应交电影专项资金 应付利息 应付股利 其他应付款 方向 计量单位 借方 借方 借方 借方 借方 借方 借方 借方 贷方 贷方 贷方 贷方 贷方 贷方 贷方 贷方 贷方 贷方 贷方 贷方 贷方 贷方 贷方 贷方 贷方 贷方 贷方 贷方 贷方 贷方 贷方 贷方 贷方 贷方 贷方 贷方 贷方 贷方 贷方 贷方 贷方 贷方 贷方 贷方
科目表 科目代码 224101 224102 22410201 2401 2501 2502 2701 2702 2711 2801 2901 4001 4002 400201 400202 4101 410101 410102 4103 4104 410401 410402 410403 410404 5001 5101 5201 5301 5401 5402 5403 6001 600101 600102 600103 600104 6010 601001 601002 60100201 60100202 6051 605101 605102 科目名称 内部 外部 预提费用 递延收益 长期借款 应付债券 长期应付款 未确认融资费用 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 实收资本 资本公积 资本溢价 其他资本公积 盈余公积 法定盈余公积 任意盈余公积 本年利润 利润分配 提取法定盈余公积 提取任意盈余公积 盈余公积补亏 未分配利润 生产成本 制造费用 劳务成本 研发支出 工程施工 工程结算 机械作业 主营业务收入 电影发行收入 电影放映收入 二级市场收入 销售商品 待结算业务收入 发行收入 二级市场收入 对内 对外 其他业务收入 录像收入 卖场收入 方向 计量单位 贷方 贷方 贷方 贷方 贷方 贷方 贷方 贷方 贷方 贷方 贷方 贷方 贷方 贷方 贷方 贷方 贷方 贷方 贷方 贷方 贷方 贷方 贷方 贷方 借方 借方 借方 借方 借方 借方 借方 贷方 贷方 贷方 贷方 贷方 贷方 贷方 贷方 贷方 贷方 贷方 贷方 贷方