上 海 师 范 大 学 原 始 凭 证 粘 贴 单
已粘贴凭证__________张
粘贴前请仔细阅读下列注意事项： 1、请将交通卡充值发票、汽油发票、餐饮发票、定额发票等外观尺寸较小的原始凭证粘贴在此单上。 2、原始凭证粘贴前，应先按凭证种类进行分类整理，同一种类，应将相同金额的票据进行归集。
3、每张粘贴单可分两行进行原始凭证粘贴，每行仅限粘贴同一种类的凭证且不超过15张，长度以不超 过粘贴单两侧为宜，原始凭证较多时，可使用多张粘贴单。
4、原始凭证粘贴时，按凭证形状及金额，小票在左、大票在右，小额在左、大额在右，统一在发票左 侧背面涂胶水，从右往左呈阶梯状依次横向粘贴在报销单上，左边的凭证未粘贴部分应盖在右边的凭证 上，原始凭证之间不要粘连。 5、请将原始凭证粘贴牢固，并注意保持票面干净、金额完整，无法辨认金额的发票将不予报销。 6、火车票、机票、长途汽车票等，请根据业务类型选择《上海师范大学外埠出差报销单》进行填写， 并将发票优先粘贴在相应的报销单背面，不足部分使用本粘贴单。
本页签字或盖章即承诺： 本次经济业务真实有效，提供的票 据合法。
分级授权控制经费负责人盖(签Байду номын сангаас章处：
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大写合计
领款人工号/学号： 领款人银行卡号后四位：
使用须知： 1.本表格为自动格式版，需启用“宏”之后，在电脑上填写后打印，并在对应项目签字后，沿虚线剪裁后使用； 2.付款方式：“公务卡还款”指支付给公务卡，“无现金报销”指支付给职工农行卡或学生平安卡； 3.支付外单位劳务费请使用《支付凭证》或无现金发放系统上传，对公转账请使用《一人式支付凭证》汇总。
上 海 师 范 大 学 报 销 汇 总 审 批 表
报销单位： 业务类型 办公用品 图书资料 印刷制作 邮寄通讯 交通差旅 业务招待 材料耗材 其 他 十万千百十元角分 小写合计 财务审核金额 证明（经办）人签字： 领款人签字： 业务类型： 付款方式： □报销 □公务卡还款 □冲账 □无现金报销 金额 用途 2015年8月7日 经费编号 附件： 张