产品质量管理制度1、总则1.1 质量管理，是企业管理的重要组成部分，为保证产品质量，促使产品质量不断提高。

依据公司有关要求，制定本管理制度。

2、适用范围2.1本管理制度适用于我公司产品及与产品质量相关的各单位。

3、组织保证和指导思想3.1建立“质量领导小组”，由总经理任组长，主管副总经理任副组长。

“质量领导小组”负责制定公司质量方针，确定质量目标，协调全公司质量管理工作。

根据市场情报预测，制订产品发展战略和产品质量长远规划；发布有关质量管理的规定；协调产品质量公关活动；批准产品内控质量标准等。

3.2 质量保证部为质量领导小组的日常办事机构，负责贯彻执行公司质量领导小组的工作计划。

3.3 分厂及相关单位，由主要领导担任负责人，负责本单位质量工作，制订本单位保证产品质量的工作标准，贯彻执行公司质量领导小组的工作计划，开展质量管理工作。

3.4 全公司员工必须贯彻执行公司的质量方针，努力完成公司的质量目标。

树立“质量第一”和“为用户服务”的思想。

为用户提供优质的产品和服务。

4、产品质量及教育4.1 分厂要有健全的生产工艺规程和岗位操作法及相应的质量标准，不得随意更改。

4.2 各岗位严格建立岗位责任制或工作标准，并认真执行。

4.3 防止外来因素影响产品质量，保证产品质量从生产到交付用户的过程中不发生变化。

负责产品包装、储存、运输、销售等部门按照《产品防护控制程序》执行。

4.4 一般情况下，不准利用正式生产设备搞试验，若必须用大生产设备进行试验时，应由主管生产及产品质量的副总经理或总工程师组织有关分厂、部室，拟订试验计划，并召开技术委员会专门会议对方案进行论证，论证通过后，经总工程师和主管生产的经理批准后方可进行。

4.5 对全体员工进行有关产品质量和技术标准的培训，使各岗位员工都懂得质量控制的方法，懂得或了解相关的技术标准。

5、技术标准与检验5.1 主要原辅材料质量标准与检验5.1.1 原辅材料质量标准，除根据各种原辅材料生产厂所执行的技术标准进行分析、验收外，还应由技术部、质量保证部、采购物流中心及有关分厂，根据生产实际需要，制定使用标准，报主管产品质量的副总经理及总工程师批准后执行。

无分析规程的，由质量保证部制定分析规程。

5.1.2 采购物流中心按使用标准采购原辅材料。

如因客观情况不能按标准采购，应先将样品（按规定取的样品）送交质量保证部分析检验，符合使用标准方可进货。

5.1.3 原辅材料进货后，采购物流中心应及时通知质量保证货源、进料时间、质量、数量、存放地点。

质量保证部接到通知后，及时取样分析，并将分析报告单送交通知单位。

采购物流中心凭此报告单验收、发料，并凭分析报告单到财务部报帐。

无质量保证部分析报告单或未经有关部门批准，财务部不予报帐。

5.1.4 经查验，原辅材料质量与出厂质量不符，由采购物流中心和供货单位交涉，不符合使用标准的原辅材料，不得投入生产，特殊情况需按《不合格品控制程序》中的相关内容执行。

5.1.5 采购物流中心应保证按批次、质量及《产品标识和可追溯性控制程序》的要求妥善保管，如因存放不当，造成原辅材料变质，责任由采购物流中心承担，由于检验错误影响使用，由质量保证部负责。

5.1.6 分厂领取原辅材料时，仓库应出示检验合格单，并在领料单上注明质量情况。

分厂领取后，质量发生变化，由分厂负责。

5.1.7 质量保证部有权对影响原辅材料的包装、运输、储存提出建议，采购物流中心应负责组织解决。

运输化工原料的罐车，一般应专车专用，改运其它物料时应洗净，方可使用。

5.1.8 原辅材料储存时间过长，使用前应进行复测。

5.2 中间产品质量标准与检验5.2.1 中间产品质量控制项目、分析规程由质量保证部牵头组织,生产管理中心、分厂制订。

关内容执行。

5.2.3 质量保证部负责出分厂中间产品的质量监督及仲裁。

不合格的不得使用，必须使用时，需有保证措施，并由生产管理中心组织评审后使用。

5.3 产品质量标准与检验5.3.1 正式生产的产品必须执行国家标准，无国家标准执行行业标准。

生产的产品无国家或行业标准，而又必须主产的产品可制订企业标准。

自用产品也必须由质量保证部会同有关部室、分厂制订自用产品标准，并经主管产品质量的副总经理及总工程师批准。

5.3.2 新产品在一般情况下应执行国家、行业或企业标准，因客观原因暂时达不到要求，应制订企业暂行标准，经主管产品质量的副总经理及总工程师批准后执行。

5.3.3 为确保产品质量或根据用户特殊需要，一般情况下可制订不低于国家标准的内控标准（专用料标准）。

专用料标准应根据用户要求，不断进行修订。

为赶超国际先进水平，可采用国外先进标准。

5.3.4 企业标准、企业暂行标准，专用料标准等均由质量保证部起草，并会同生产管理中心、技术部、有关生产分厂等单位讨论制订，经主管产品质量的副总经理及总工程师批准，报内蒙古质量技术监督局备案后执行。

有些产品为了准确执行产品质量标准，由质量保证部会同有关单位确定标准样品。

检验人员必须严格按标准规定的方法分析，并对产品的批次、质量、数量负责。

5.3.6 无法分清批次的液体料，以当天检验后当天出售数量为批次。

所有液体料（包括火车、汽车）一律不准边进料，边取样，边发料，必须在包装完或停止进料后方可取样分析，分析合格才可发运。

5.3.7 分析检验人员，根据检验结果，确定产品级别，并开出报告单。

各级领导无权利用行政手段改变产品质量级别。

5.3.8 分析检验人员开出报告单后，应严查产品批次、数量等是否有误，包装、标签是否符合要求，否则有权拒绝办理入库手续。

分厂以分析单为依据入库，采购物流中心接分析单验收，入库人员应检查包装、重量是否符合标准要求。

做到入库时由分厂、质量保证部、采购物流中心共同办理入库手续。

5.3.9 仓库管理人员根据分析报告单，按《产品标识和可追溯性控制程序》的要求，按批、按质分别保管和出售。

销售人员应掌握售出产品的质量、批号及产品的去向。

未经检验的产品不得入库，严禁出售。

不同品种要有明显区别，并不得随意变换。

5.3.10 产品质量的统计均应以质量保证部分析报告单为准，任何人不得擅自改动。

不符合标准的产品，均定为不合格品。

5.3.11 不合格产品，凡能加工改制或返工的产品均应加工改入库必须由检验人员开出单据。

5.3.12 采购物流中心应保证采购的产品包装合乎要求。

一般情况下，应保证包装容器固定专一产品使用。

包装容器不符合标准，生产单位有权拒绝使用。

必要时质量保证部会同技术部等有关单位组织制定产品包装标准。

6、为用户服务与质量检查评比6.1 积极热情为用户服务，由营销中心、质量保证部、技术部和分厂等组织定期访问用户，虚心征求意见，不断改进质量。

6.2 用户一旦对产品质量提出问题，营销中心应会同分厂、质量保证部、技术部等有关单位迅速进行处理。

产品质量应以质量保证部会同用户检验的结果或仲裁结果为准。

6.3 营销中心应建立用户信息档案。

6.4 公司、分厂定期组织质量分析会，分析质量计划完成情况，质量变化和存在问题，找出改进措施。

6.5 营销中心负责收集全国主要生产厂家和国外厂商的样品，质量保证部负责分析对比，并写出报告。

7、质量事故的管理7.1不论何种原因，凡属下列情况之一者皆为质量事故。

7.1.1产品未经检验而出售；7.1.2产品检验不合格按合格品出售；7.1.3产品售出后，对用户意见经过核实确认有质量问题，造成退货或索赔；7.1.4在国内外造成一定政治影响或对产品信誉造成损害；7.1.6由于产品质量问题造成公司内部经济损失。

7.2 质量事故按界区划分为公司内质量事故和公司外质量事故；按经济损失划分为一般质量事故和重大质量事故。

7.2.1凡已出公司的产品，不符合标准，为公司外质量事故，其它均为公司内质量事故。

当发现出售的产品不符合标准，在未到达用户前主动追回的，可按内部质量事故处理。

7.2.2直接损失在10万元（含）以上的事故，为重大质量事故，10万元以下的为一般质量事故。

7.3 质量事故报告7.3.1事故发生后，事故当事人或发现人应立即报告单位（分厂、部门）负责人。

7.3.2单位（分厂、部门）负责人接到事故报告后，按“谁主管、谁负责”的原则，应立即向生产管理中心、技术部、质量保证部及公司分管领导报告。

发生公司外质量事故、重大质量事故，质量保证部接到报告后须立即报告主管质量工作的副总经理，然后视具体情况逐级上报。

7.3.3 发生质量事故的产品或原料，应立即停止使用。

同时相关单位须保存好剩余的产品或原料，以便事故调查组进行调查。

7.4 质量事故调查7.4.1对于公司内质量事故及一般质量事故，由质量保证部组织调查，相关单位参与；发生公司外质量事故及重大质量事故时，由公司组织调查。

7.4.2质量保证部为质量事故归口管理部门，对质量事故的调查处理进行监督检查，对不符合“四不放过”原则的事故报告有责任要求重新规范。

根据造成质量事故的原因，事故的调查主管部门分别为7.4.2.1因违反操作规程而发生质量事故由生产管理中心负责，质量保证部配合。

7.4.2.2因设备、水、电、汽、仪表等造成质量事故，由生产管理中心、有关分厂、部室负责。

7.4.2.3 因保管不善而造成质量事故，由采购物流中心负责，未入库产品由分厂负责，质量保证部配合。

7.4.2.4 因包装容器或运输而造成质量事故，由采购物流中心负责，相关部门配合。

7.4.2.5 因错销产品造成产品退货而成为质量事故，由营销中心负责，相关部门配合。

7.4.2.6 因使用不合格原辅材料而产生不合格品，由批准使用单位负责，质量保证部配合。

7.4.2.7 因检验差错而造成质量事故，由质量保证部负责，相关部门配合。

7.4.3事故调查组由3人以上组成，成员应当符合下列条件7.4.3.1具有事故调查所需要的某一方面的专长。

7.4.3.2 与所发生事故没有直接利害关系。

7.4.3.3 具有认真负责、实事求是的品德。

7.4.4事故调查组的职责7.4.4.1查明事故发生原因、过程和经济损失情况。

7.4.4.2 确定事故责任者。

7.4.4.3 提出事故处理意见、防范措施和建议。

7.4.4.4 写出事故调查报告。

7.4.5事故调查部门有权向事故发生单位、有关部门和人员了解事故的情况和索取资料，任何单位和个人不得拒绝。

7.4.6事故调查报告7.4.6.1对于公司内质量事故及一般质量事故，要在24小时内对事故发生的时间、地点、经过、造成的经济损失进行初步分析，以《事故快报》的形式书面报公司质量保证部及生产管理中心。

要在3天内将《事故调查报告》（格式见附件）上报公司主管生产和质量的副总经理、总工程师及质量保证部；对于公司外质量事故及重大质量事故，要在5天内将《事故调查报告》上报公司主管生产和质量的副总经理、总工程师及质量保证部；所有事故调查报告一式4份。