成品销售出库管理
制度
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销售发货及成品管理制度
签发人：
第一条为了加强对库存产成品的管理，规范出入库手续，保护公司财产的安全和完整，特制定本制度。

第二条本制度所指的库存产成品包括公司各成品库内由库管员统一保管的所有待销售的产品。

第三条产成品流转过程包括
1、产成品的生产完工入库
2、产成品的采购入库
3、产成品正常生产返产
4、产成品销售出库
5、产成品其它出库
6、销售返工及退库
第四条成品库的主管部门为公司财务部，由财务负责人负责统一管理。

第五条产成品完工入库及采购入库、生产返产
1、生产车间交付的产成品必须是完工合格的产成品，产成品必须由各生产车间及时办理入库手续，当天产品当天必须入库，不得影响销售发货。

各成品库库管员收到货物后，填制《产成品入库单》，并打印出一式四联的《产成品入库单》，车间半成品统计员、成品库管员在该四联单据上签字确认。

《产成品入库单》一
式四联，第一联：成品库留存；第二联：财务审核联第三联、第四联：车间半成品统计员留存（锚具产品用工序流转卡；伸缩缝产品填写《产成品入库单》）。

2、成品采购入库由采购、外协员填写采购入库单，成品库复核签字，交到财务审核入账。

交单时间参照产成品入库单时间。

3、成品正常生产返产由成品库填制红字成品入库单，成品库与半成品库管双方签字确认，交财务联会计审核记账，交单时间参照产成品入库单时间。

4、销售退货的产成品，由销售内勤人员填制红字《销售发货单》，并与成品库双方签字确认（必须注明退货单位、规格、名称、数量、退货原因、发货单号），交到财务审核，交单时间参照产成品入库单时间，成品库管员与车间半成品统计员按第五条3流程办理，完工后按第五条1流程办理入库手续。

5、因各股东公司原因造成返工，由销售内勤人员填制《生产任务通知单》，成品库库管员点收后按第五条3流程办理，返工完成后按第五条1流程办理入库手续。

第六条单据传递及审核时间
成品库库管员将签字齐全的《产成品入库单》上交财务部相关会计处，具体要求如下：当日生产的产成品填写的产成品入库单在次日上午九点前将单据交到财务部；
第七条产成品库管员必须以销售内勤人员开具的盖有“成都市新津新锚路桥机械有限公司发货专用章”的一式五联的《销售发货单》作为发货的依据，不得以其它任何单据代替（总经理临时特批的除外），总经理特批的事后需要补开销售发货单。

库管员必须严格按照《销售发货单》上的产品名称及数量进行发货，库存不足不能发货时，要求提货人到销售内勤人员处进行更改销售发货单，然后再进行正常发货。

《销售发货单》一式五联，第一联：白联，提货签字后由成品库交到财务部会计处复核,（交单时间参照产成品入库单执行）；第二联：黄联（销售内勤人员留存）；第三联：粉联（成品库留存）；第四联：绿联（客户）；第五联：蓝联（门卫留存签字并记录车牌号或驾驶证号码放行，每周六上午9点前将上周出门联交综合部主管核查用）。

第八条发货及签收规定
1、股东企业发货的（含临时承接的来料加工业务），由销售内勤人员开具《销售发货单》；
2、禁止向股东企业以外的单位发货（指公司的标准产品，临时承接或经总经理批准的其它非标产品除外）。

3、各股东企业签收《销售发货单》的签字必须是各股东公司书面授权的签字人员（销售内勤人员处备案的书面授权书）；
4、库管员发货完毕后，库管员和提货人（送货人）必须在《销售发货单》财务联及成品库留存联上签字确认，库管员负责将《销售发货单》及时上交到财务部负责人处，交单时间参照产成品入库单时间。

5、公司承接各股东企业的临时工序任务流程：相关人员核价→销售人员接收计划→项目部接受计划任务、生产→完工入库车间半成品库→销售出库（出库流程按第八条1、3、4项执行）
第九条单据审核及复核：
1.成品库入库单的审核记账要求在收到单据的当日上午11：30
分前完成，销售发货单的复核记账要求在收到单据的当天完毕。

2.销售内勤人员每月5日前与各单位核对交货清单，财务每月8
日前按记账单据及合同单价开具各单位发票。

第十条其它出库业务的申请。