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0. 总纲
0.1编写及批核
0.2 版本
附录一：风险管理审核范围
（详见一套四册的《国内合资公司风险及安全管理指南》、集团《安全及风险管理审核评分制度》及评分标准）
1.一般
安全、健康及环保政策
安全管理架构及其职责
安全委员会
内部安全守则
工作安全分析
安全教育与培训
安全检查制度
事故报告、调查、统计及分析
紧急应变计划
工作许可证制度
承包方的评审选择及控制
劳动防护用品管理
安全及环保推广活动
消防安全管理
安保管理
运输管理
物业管理
保险管理
2.场站
生产设备的设计和管制
生产设备维护和保养
操作规程的编制及执行
设施隔离制度
生产设施变更制度
紧急应变程序
燃气检漏设备及泄漏测量
动火作业的管制
防爆、防雷、防静电设施
厂房整洁
3.管网
管网设计、施工及验收
置换、停气、降压、通气操作管网输送压力监察
管道及附属设施维护和保养
管线巡查
气体泄漏测量
抢险及紧急事件的处理
紧急应变程序
图文资料系统及管网记录管理检测仪器及工具检查/校正
管道状况风险评估及控制措施4.客户服务
用户管道的设计
管道及燃烧器具的安装
试漏、置换及紧急事故处理
管道及器具维修保养及安全检查
客户服务热线
客户安全教育
图文资料及工作记录
附录二：审核文件
1、一般资料
安全及环保政策
安全组织架构图
各阶层员工的安全职责
安全培训计划
安全培训纪录
安全计划及安全手册
过去一年安全委员会会议纪录风险评估报告
工作安全分析报告
所有安全检查表
应急救援预案
火警及紧急事故演习记录
事故报告制度
安全施工规程
工作许可证
过去两年伤亡事故纪录及调查报告
劳动防护用品发放记录
安全奖励计划
2、场站
政府发放的资格执照
厂房设计文件及设计图
工艺流程图
爆炸和火灾危险场所等级和区域图则
压力容器、压力表、安全阀 - 安全监察机构审查证明
站内重大生产设备
设计文件及图
定期保养及维修时间表
维修程序或手册
检查表/运行表格(如充气检查记录、巡回检查、设备及仪表定检等)保养及维修记录
可燃性气体检测报警器产品合格证、说明书及校验记录
防爆电气设备规格、产品合格证及检验报告
防雷、防静电装置接地电阻检测记录
3、场站安全管理
各级人员岗位责任
值班制度
各类岗位作业安全操作规程
设备、安全附件检修及管理制度
车辆、人员进出站管理制度
安全防火制度
安全巡检制度
动火作业安全管理制度
用电审批制度
隐患的整改制度
生产设施更改制度
工作许可证制度 (如一般、电气、密闭空间、动火等)抢修抢险预案
4、管网
设计图纸
施工图纸
材料、设备合格证
工程检查记录
强度及严密性测试记录
竣工图及验收报告
管道设计、施工、运行、维护及抢修操作规程及技术指引聚乙烯管接口破坏性测试记录
焊接口测试记录
非常规工作记录
调压器气压纪录
气压测量记录
气体泄漏测量每日记录
气体泄漏测量工作计划
漏气复试/监察记录
带气连接/通气/置换/降压/停气/动火等操作方案
紧急事故、事件记录
抢修抢险程序
抢修人员当值表
紧急抢修设备检查表
燃气管网紧急事故现场资料
管道及附属设备(调压器、阀门、阴极保护装置等)检查及维修计划管道及附属设备检查及维修记录
管线巡查记录
管网系统图
合格技工训练记录
工具、仪器定期检查/校正记录
管线风险评估报告
更换管道计划
5、工商业、居民客户服务
设计图纸
施工图纸
材料、设备合格证
工程检查记录
强度及严密性测试记录
竣工图及验收报告
管道设计、安装、试验、置换、维护、抢修等操作规程及技术指引工程竣工验收证明书
未符合标准的燃气装置之处理守则
紧急事故记录
紧急应变程序
抢修人员当值表
紧急抢修设备检查表
紧急事故事件现场资料
管道及炉具维修计划
各型号炉具的保养及维修说明书
定期安全检查表
客户安全用气手册
6、消防档案/ 记录
建筑物的消防设计审核、验收及检查文件消防管理组织机构
消防安全制度/ 防火安全政策条文
消防设施、装备、灭火器材资料
消防产品、防火材料的合格证明书
防火安全及灭火之训练记录
应急疏散预案/ 消防紧急应变计划
火警意外统计及分析记录
火警风险之评估/稽核
防火安全之推行方案
附录三现场审核的一般内容
1场站
1.1加压机、高低压配电、加气机运行情况及安全/防护装置1.2消防系统的运行情况
1.3各类安全阀门
1.4消防给水系统、消防设施、器材配备情况
1.5CNG加气作业
1.6标志牌及安全警示牌
1.7可燃气体检测报警器的检查、维护和校验
1.8可燃气体检测报警器探头的效能测试
1.9在爆炸危险区域场所电气设施设计、安装和维护
1.10防雷、防静电设施的管理。