米购部制度汇编编制：审核：批准：持有部门：采购部批准日期:供应商进入及淘汰机制1、目的对采购过程及供应商进行管理，确保所采购的产品符合规定要求。
2、范围2.1对生产所需的原材料、外包产品（包括供应商提供服务）采购的控制；对供应商的选择、评价及重新评价的控制。
2.2在合格供应商目录里面的供应商，若要再做新产品或增加业务范围；2.3暂停供货或因质量问题停止3月以上未供货的；2.4供应商剔除合格供方目录后，重新供货的；3、职责3.1采购部负责建立、完善供应商档案和对供应商业绩评审及考核；负责新选供应商资质确认过程的管理。
3.2质量管理部负责对供应商质量保证能力的审核及供应商质量问题的处理、考核。
3.3供应商管理小组：成立由副总为组长的采购、生产、技术、质量人员组成的跨部门供应商管理小组，负责供应商的资质评审、验证确认工作。
3.4技术总监负责对合格供应商目录的审批。
4、供应商认证4.1采购部通过各种渠道进行供应商的初选。
对A、B类物资初选厂家以《供应商认证申请单》、《供应商认证跟踪记录表》、《供应商资质调查问卷》、《现场考察报告》形式进行调查，作为初选的依据。
调查结束后经采购部经理同意报经技术总监审批由新选供应商提供样品。
4.2 样品检验（1）采购员根据采购技术文件向初选供应商采购样品，在《到货通知单》注明送检样品，由质检部对试品进行检验，并出具《新供样品检验报告》，报采购部经理、产品技术负责人、质检部。
（2）样品检验合格后，采购员填写《小批供货申请单》，A类物资由技术总监批准；B C类物资由相关产品负责人批准，供应商可进行小批供货。
小批供货批次不能大于3批，单批供应量不能大于当月采购计划量的30%。
质检部对试用情况进行记录，试用期（不少于2 次）供货结束后由质检部出具《新选供应商小批供货检验报告》报相关产品负责人、技术总监。
4.3.3 现场评价（1）新选A类物资必须对其进行现场考察，填写《现场评价报告》。
其他物资可根据情况由质检、技术、采购部门提出进行现场评价。
（2）试制新产品用物资不再进行样品鉴定和质量体系评价，由技术部门提供采购技术支持，采购员进行采购。
试制产品通过鉴定交付后，按本控制程序进行样品鉴定或体系评价。
4.3.4 供应商的确认（1）资质调查初审合格、小批试用合格和/ 或现场评价审核合格的供应商可确认为合格供应商。
供应商管理专员填写《合格供应商评价审定表》，附相关报告报技术总监审批。
（2）供应商管理专员根据批准的《合格供应商评价审定表》编制合格供应商名录，经技术总监、总经理审批后，作为采购、检验入库的依据。
4.4 供应商业绩评审4.4.1供应商管理专员每月对供应商进行《供应商考核绩效汇总表》统计，采购员每月及时向供应商传达绩效考核情况，每年年底对供应商进行业绩评价并进行分级，列出新的合格供应商目录。
详见《供应商绩效考核总则》4.4.2供应商产品若连续3次（批）严重不合格，质检部部有权要求暂取消合格供应商资格，填写《暂停/ 恢复供货通知单》通知供应商，要求限期整改；若整改完毕仍出现严重质量问题或整改完未通过验收，由质检部报请技术总监批准，取消其合格供应商资格，由供应商管理专员将其从合格供应商目录中取消。
采购员严格杜绝让取消供货资格供应商供货，一经查出，严惩不贷。
5、具体流程：支持文件：5.1《采购管理控制程序》5.2《供应商合作管理实施细则》5.3《合格供方质量保证协议》5.4《产品质量特性重要度分级》5.5《供应商分级标准》6、记录6.1供应商资质调查表6.2至新进供应商资质评审函6.3供应商认证申请单6.4供应商认证跟踪记录表6.5新供样品检验报告6.6新选供应商小批供货检验报告6.7现场质量体系评价报告6.8供应商月度考核表6.9供应商业绩评价表6.10合格供应商评价审定表6.11供货质量整改通知单6.12暂停/恢复供货通知单6.13小批供货申请单附件供应商资质调查问卷填写说明1、本调查表为我公司对贵公司整体状况的调查，请贵公司予以重视并作详尽回复。
2、本调查表的真实性将视为贵公司对待客户的一种态度，任何虚假的回答将给双方的合作带来不利的后果。
3、内容较多时，请以附页形式加以说明，附页纸张大小须与本调查表纸张一致。
1、所有涉及到证书的回答，请提供证书复印件并在复印件上加盖贵公司印章。
2、填写后请立即交回我公司采购部。
3、填写本调查问卷前请先填写“填写承诺”填写承诺谨承诺：此调查表所填写内容属实，若有任何虚假，愿承担由此带来的任何后果。
法人代表签字：________________日期： ______________单位盖章：___________________二、公司基本信息1、 公司全称 ： ________________________________________________2、 公司地址： _________________________________________________ 电话号码： ------------------------------------- 传真号码： 邮政编码： __________________3、 公司成立日期： _________________________ 公司性质： ________固定资产： ______________________________ 上年度销售收入： ----------------------- 4、公司财务信息开户行： ___________________________________________________ 银行帐户： _________________________________________________ 公司营业执照、公司税务登记证：（请提供复印件并加盖贵公 司印章） 公司业务负责人： ---- 传真： ____________________公司技术负责人: ----- 手机： ____________________公司质量负责人： ---- 手机： ____________________5、人力资源分配情况总人数： ____________ ，技术人员： _____________ ，所占比 例：%检验人员：，所占比例:%生产人员： ，所占比例： %联系电话:联系电话:三、公司产品情况1、主要产品的名称、型号规格及其执行标准（如内容较多，请以附页形式说明）2、产品一次合格率（填合格率最高和最低两种产品的名称及合格率）（制造厂填写）（1）产品名称：________________ 产品一次合格率（最高）：/ ________（2）产品名称：_________________ 产品一次合格率（最低）：/ ________3、产能及瓶颈产能分析4、产品关键组部件供应商情况（请附关键组件供应商清单）5、质量认证、荣誉证书专利及产品试验鉴定资质（请附复印件并加盖公章）6、公司主要客户及客户购买的主要产品7、质量保证能力请描述贵公司的质量体系（组织架构、质量程序、质量手册等文件）&企业检测试验仪器和生产设备（2）关键生产设备（请另附表提供详细清单）（1）关键检测仪器和生产设备（请另附表提供详细清单）9、产品交付和服务及品质承诺（1）贵公司关键工艺路线、生产周期及最小供货批量和最短交货周期描述（1）贵公司的货物运输方式及最短运输时间（3）目前贵公司交付给客户的产品质量水平（不良率）最高是：,最低是：,目标值是：。
（制造厂填写）（4）贵公司售后服务机构、流程和承诺填写人：------------------填写日期：----------------公司盖章：________________附件二供应商质量体系评价报告南阳金冠电气有限公司序号现场调查评价项目权重得分状况概述0 基本管理资质（6分）营业执照、审计报告等资质2 产品鉴定证书、试验报告 2 主要市场及客户业绩情况 21 质量管理职责（5分）1）质量目标及指标确定 1 2）目标达到的情况 33）质量官理机构 12 质量官理体系（10分）1）质量程序及相关管理制度 62）质量认证情况 43 研发、工艺能力（5分）1）研发、工艺管理文件 1 2）工艺技术人员及资质 2 3）设计及工艺转化输出文件24 采购管理（5分）1）采购管理文件 1 2）采购物资检验或验证 2 3）供应商选择、评价与考核1 4）采购不合格品处理 15 生产管理（20分）1）订单下达及完成情况 2 2）生产工艺文件完备性 4 3）生产设备及维护 3 4）质量追溯、生产过程记录3 5）工序排产计划及质量指标 2文件编号：JG/QEOR-CG-01C报告编号：2014-09-06供应商质量体系评价报告供方名称：供货类别: 评价日期: 编号:附件三:附件四检验负责人签字/时间: 备注:附件五使用部门:附件六表格编号： JG/QEOR-CG-05-A/O供应商认证申请单生产负责人: 技术负责人:产品使用评价:□满足使用要求，可以使用□不符合使用要求，建议整改使用 记录编号:附件七供应商认证计划跟踪表JG/QER-CG-3A No.:附件八表格编号：JG/QEOR-CG-07B记录编号: 合格供方评价审定表。