第二十四章 MM_24物料发货流程
1.流程说明
本流程适用于仓储工单发货员依据生产订单或经由产销部门核准的相关部门领料单进行发货的过程。

操作要点：
1：仓储工单发货员实施发货的表单为‘领（退）料单’（附件二））
2: 生产部门根据生产工单打印的领（退）料单为SAP系统表单。

3：其他部门的零用物料需填写‘领（退）料单’，且必须是经过产销部门的核准的。

仓储工单发货员对相关部门零用填写的表
单必须进行相关表单栏位的检查，如：成本中心代码、总帐科
目、内部订单编号……。

如果发现表单内容不完整，可将‘领
（退）料单’单退还零用申请人。

4：仓储工单发货员根据‘领（退）料单’进行备、发货作业，且在发货时在‘领（退）料单’上标注实际发货数量，并且与相
关部门领料人员进行实际发货数量的确认。

5：仓储工单发货员对‘领（退）料单’作业完毕后，必须立即在SAP系统中进行系统发货过帐的作业。

2.流程图
3.系统操作
3.1.操作范例
例1：半成品生产投料
例2：产成品生产投料
例3：品保零用物料进行实验
例4：研发打样商品领用
3.2.系统菜单及交易代码
后勤?物料管理?库存管理?货物移动?发货
交易代码：MB1A
3.3.系统屏幕及栏位解释
例1：
按键进入下一个画面。

按纽，系统跳出参考信息画面，在‘订单’栏中输入1张货几张订单编号。

按键进入下一个画面。

1、此画面为每张订单具体的项目。

用户必须在每笔确认数量、相
应储位后的明细前段的小框中进行标记以示确认。

2、数量确认完毕后，按纽，由系统自动对用户输入系统的信息
进行检查。

3、如检查无误，用户可按进行系统的过帐。

在此画面记帐完成后，系统将给出一个系统连续编号的‘物料
凭证’号码，表示系统以记录此笔的商品移动状况，非限制使
用的库存以对相应的工单进行了发料。

例2：
按键进入下一个画面。

按纽，系统跳出参考画面，在‘订单’栏中输入1张货几张订单编号。

按键进入下一个画面。

1、此画面为每张订单具体的项目。

用户必须在每笔确认数量、相
应储位后的明细前段的小框中进行标记以示确认。

2、数量确认完毕后，按纽，由系统自动对用户输入系统的信息
进行检查。

3、如检查无误，用户可按进行系统的过帐。

在此画面记帐完成后，系统将给出一个系统连续编号的‘物料
凭证’号码，表示系统以记录此笔的商品移动状况，非限制使
用的库存以对相应的工单进行了发料。

例3：
点击下拉菜单‘移动类型’选择‘消耗?到成本中心?从仓库’
点击标注的下拉菜单选择相应的成本中心号码。

栏位名称栏位说明资料范例成本中心成本控制的单位品保
管理费用总帐科目会计科目中的总帐科目，用来记录在公司内部
的价值移动
广告费订单财务根据某笔单独的费用而编制的内部费用订
单
按键进入下一个画面。

将光标定在相关部门的成本中心栏位上。

按键进入下一个画面。

点击下拉框，选择相应的总帐科目。

按键进入下一个画面。

选择相应的总帐科目。

按键进入下一个画面。

1、输入所准备发出的物料信息。

2、用户输入信息后，可按纽，由系统自动进行检查。

3、如果系统检查未发现任何错误，用户可按进行系统过帐。

在此画面记帐完成后，系统将给出一个系统连续编号的‘物料
凭证’号码，表示系统以记录此笔的商品移动状况，非限制使
用的库存以对相应的领料需求进行了发料。

例4：
选择移动类型中的从仓库耗用成本中心项目。

点击下拉菜单选择相应的成本中心代码。

按键进入下一个画面。

选择相关业务的成本中心。

按键进入下一个画面。

选择相关的总帐科目。

按键进入下一个画面。

如果研发领用为专项费用，需在‘订单’中输入相关订单编号，可由点
击下拉框进行选择。

按键进入下一个画面。

按研发部填写的订单编号进行系统比对，选择正确的编号。

（研发的专项费用为R类）
按键进入下一个画面。

1、输入相关物料的发货信息。

2、输入完毕后，用户可按纽由系统对输入的信息进行自动的检查。

3、如无任何错误信息，用户可按进行系统过帐。

如果研发部领用的物料的总金额大于其在财务申请的单项费用
订单的总金额，系统记帐时将提示相应的错误信息。

当出现此
错误，仓库可对此比发货进行拒绝，由相关研发人员调整领用
明细或领用金额。

当系统未提示任何错误的订单，用户可直接按进行过帐处理。

在此画面记帐完成后，系统将给出一个系统连续编号的‘物料
凭证’号码，表示系统以记录此笔的商品移动状况，非限制使
用的库存以对相应的领料需求进行了发料。