公司领导
III 签订商务合同 Y 技术协议已签 订
公司分管副总经理 审批
合同存档
Y
金额大于20万 元
Y
总经理审批
II
通过
N
I N Y
检 查 和 改 进 阶 段 C A
通过
N
结束
1、对不需要签订技术协议的， 直接签订合同
编写商务合同
2、技术协议审核不通过的，返 回安全生产部，商务合同审核不 通过的，返回计划经营部。
主任审核
N
通过
签订技术协议
N
合同管理
流程图
财务资产部 总经理工作部(审计) 主办部门
编号：Q/YQD 安全生产部 过程描述
1、合同存档包括合同名称、内 容、类别、合同编号、签约日 期、签约对方、合同金额，预付 款金额、日期，进度款金额、日 期，结算款金额、日期，质保金 金额、日期，累计支付数额，合 同执行情况等。其中，进度款可 能为多次付款，应考虑能增加次 数。付款日期为自动生成，只要 输入付款金额后，日期即自动生 成，日期生成后，即代表该款项 已经支付，计入累计支付数额 内。 2、合同统计归档数据库应具备强 大的查询汇总功能，包括按合同 编号查询汇总、按时间段查询汇 总、按合同执行情况查询汇总 （分为正在执行、已执行、暂缓 执行等类别）、按合同类别查询 汇总、按质保金支付与否查询汇 总（只填入质保金金额而未填入 支付日期的项目为未支付项目） 等功能。 3、合同统计归档数据库还应具备 自动提醒功能，如本月内质保金 到期应支付而未支付的合同项目 自动统计提醒功能。
合同管理
流程图
财务资产部 总经理工作部(审计) 主办部门
根据招标结果或 采购情况立项 N
编号：Q/YQD 安全生产部 过程描述
公司领导
分管副总工程师审 核 审计审核
实 施 阶 段 D
通过
主任审核
Y
通过 N
Y 通过 总工程师批准
III 通过
Y
Y
II I N
准 备 阶 段 P
是否签订技术协议
Yຫໍສະໝຸດ Baidu
专工编制技术协议