质量体系内部审核
1范围
适用于质管部组织的全公司质量体系内部审核管理
2控制目标
2.1确保对质量体系的内审有组织有计划地进行
2.2通过对公司各部门完整有序的内审工作确保质量管理体系的持
续有效运行
2.3通过内审及时发现并整改质量体系运行过程中的问题，使公司
的质量管理体系不断得到完善
3主要控制点
3.1质量管理部经理对年度内审计划进行审核
3.2总经理对质量管理部提交的年度内审计划进行审核
3.3质量体系内审员对审核问题建立问题台帐，并记录问题的处理
情况
3.4质量管理部经理审核内审报告
4特定政策
4.1质量管理部门每年10月底前向总经理提交年度质量体系内审
计划：包括审核时间、审核依据、审核内容、审核部门及参加审核人员等
4.2第二方或第三方审核的时间和方式方法由质量管理部门和第二
方或第三方共同确认后报总经理批准实施
4.3质量体系内审中发现的问题必须由问题部门在 3 日内制定整改
措施报质量管理部审批
4.4质量体系内审成员的组成规定参见ISO有关规定
5质量体系内部审核流程说明C-10-01-003。