输配电控室配电箱静电接地线老化。
2016年3月19日
2016年3月19日
重新接输配电控室配电箱静电接地线15米。
恢复正常
11
低温储罐、储气瓶组、缓冲罐、回收罐是否正常完好，是否定期效验并在有效期内。
是。
低温储罐：2018年9月23日
储气瓶组：2016年12月19日
缓冲罐：2017年10月16日
回收罐：2017年11月30日
7号加气枪流量计故障，不计量。
2016年3月8日
2016年3月8日
更换7号加气枪流量计1个。
恢复正常
4
各岗位责任制是否健全符合要求
是。
于2012年1月1日颁布实施标准化管理体系，制度健全并粘贴于墙。
9号加气枪漏气。手柄损坏。
2016年3月9日
2016年3月9日
更换9号加气枪手柄1个，球面密封垫2个，中轴1个，钢件O型圈2个，填料2个。
1
是否签订安全生产目标责任书
是。
于年月日之前部门签订落实。
2
危险化学品经营许可证、气瓶充装许可证是否取得并在有效内
是。
危险化学品经营许可证：年月日；
气瓶充装证：年月日
3
各项安全生产管理制度是否健全符合要求
是。
于年月日颁布实施标准化管理体系，制度健全并粘贴于墙。
4
各岗位责任制是否健全符合要求
是。
于年月日颁布实施标准化管理体系，制度健全并粘贴于墙。
是。
按照标准要求落实，有台账。
1号压缩机泄气管线阀门漏气。
2016年3月14日
2016年3月14日
及时发现，及时紧固。
恢复正常
10
特种设备加气机、压缩机、减压撬、低温烃泵、干燥器、调压站运行是否正常完好；电气设备、备用电源是否正常完好。
是。
工艺无变化，在设定范围内，无超温、超压运行，自动联锁装置完好、正常、有效。
加气机静电接地线损坏。加气枪长管保护膜磨损。
6台加气机排污并更换过滤芯。
2016年3月21日
2016年3月21日
重新接3号、4号、5号、6号加气机的静电接地线。重新缠加气枪长管保护膜。
6台加气机排污并更换过滤芯。
恢复正常
12
加气机、压力表（高压、低压）、安全阀（高压、低压）、防雷静电接地、泄漏报警器等安全设施是否定期检验，并在有效期内。
安全生产工作隐患自查自改工作月报表
单位名称：奇台县巨浪燃气有限责任公司填表日期：年月日
报告部门
主要负责人
联系电话
检查整改人
LNG车数
车
LNG吨数
吨
车用气
总方数
民用气总方数
管道气总方数
CNG车数
车
CNG方数
部门负责人
存在隐患
序号
检查项目内容
是否符合要求
存在的安全隐患
排查日期
整改日期
隐患整改治理措施
复查情况
812435.5m³
民用气总方数
359111.8m³
管道气总方数
198297.3m³
CNG车数
136车
CNG方数
678672.4m³
部门负责人
存在隐患
序号
检查项目内容
是否符合要求
存在的安全隐患
排查日期
整改日期
隐患整改治理措施
复查情况
1
是否签订安全生产目标责任书
是。
于2016年1月15日之前部门签订落实。
记录基本齐全，按标准化要求制作、记录，有待完善。
7号加气枪流量计故障。
2016年3月10日
2016年3月10日
更换7号加气枪流量计1个。
恢复正常
7
是否建立应急预案
是否进行应急演练
是。
于2016年1月修订完。
否。应急演练计划2016年5月先培训，再演练，并做好有关演练记录。
12号加气枪漏气。
2016年3月11日
加气机：
高压压力表：2016年5月27日
低压压力表：2016年7月7日
高压安全阀：2016年5月25日
低压安全阀2016年5月25日
防雷静电接地：2016年3月日2016年5月
泄漏报警器：2016年3月22日
加气机静电接地线损坏。加气枪长管保护膜磨损。
2号加气枪流量计连接处漏气。
设备区顺序控制盘处低压管线连接处漏气。
18
火灾隐患、事故情况
无
19
生产情况
一切正常。
20
存在的问题
上报人：
上报日期：年月日
安全生产工作隐患自查自改工作月报表
单位名称：奇台县巨浪燃气有限责任公司填表日期：2016年3月1日
报告部门
天和加气站
主要负责人
王义先
联系电话
检查整改人
王义先、赵忠龙、李永兵
LNG车数
1车
LNG吨数
21.46吨
车用气
总方数
是。
有记录。
有台账。
3号加气枪漏气。
2号压缩机冷却水泵活接处漏液。
2016年3月24日
2016年3月24日
恢复正常
7
是否建立应急预案
是否进行应急演练
是。
于2016年1月修订完。
否。应急演练计划2016年5月先培训，再演练，并做好有关演练记录。
锅炉房循环水泵2个电机烧坏。
2016年2月22日
2016年2月22日
联系专业维修水泵电机人员维修。
恢复正常
8
特种作业人员上岗证件是否齐全有效
否。
本部门现有5人无证，办证资料已交公司王义先（副总经理）办理
消防器材、安全设施是否进行进行检查、测试，是否有维修保养记录，是否有台账。
是。
有台账。
有记录。
14
危险源安全管理措施是否落实符合要求
是。
有记录。
有台账。
15
安全值班、充装前检查工作是否落实，有无记录。
是。
有记录。
16
安全教育培训是否落实并记录
是。
有记录。
本月召开次安全教育培训。
17
自查自改隐患整改情况（设施、设备）
2016年2月3日
更换4号加气枪手柄1个。
恢复正常
3
各项安全生产管理制度是否健全符合要求
是。
于2012年1月1日颁布实施标准化管理体系，制度健全并粘贴于墙。
7号加气枪电源数据线接头损坏
2016年2月6日
2016年2月6日
更换数据线接头1根。
恢复正常
4
各岗位责任制是否健全符合要求
是。
于2012年1月1日颁布实施标准化管理体系，制度健全并粘贴于墙。
9
安全通道是否通畅，安全标志是否齐全完好
是。
按照标准要求落实，有台账。
10
特种设备加气机、压缩机、减压撬、低温烃泵、干燥器、调压站运行是否正常完好；电气设备、备用电源是否正常完好。
是。
工艺无变化，在设定范围内，无超温、超压运行，自动联锁装置完好、正常、有效。
11
低温储罐、储气瓶组、缓冲罐、回收罐是否正常完好，是否定期效验并在有效期内。
3号加气枪红色短管损坏
2016年2月13日
2016年2月13日
更换3号加气枪红色短管1根。
恢复正常
5
各岗位安全操作规程是否健全符合要求
是。
于2012年1月1日颁布实施标准化管理体系，操作规程健全并张贴于操作区域。
12号加气枪漏气
2016年2月16日
2016年2月16日
更换12号加气枪球面1个，中轴1个。
4号加气枪漏气。
检测6台加气机和所有泄漏报警器。
2016年3月23日
2016年3月23日
更换2号加气枪枪体一整套1套，将更换下来的1套枪体修好（更换填料2个，钢件O型圈2个，球面带密封垫1个，中轴1套。）
更换4号加气枪填料2个，钢件O型圈2个。
昌吉州质量技术监督局来站检测。
恢复正常
14
危险源安全管理措施是否落实符合要求
报告部门
天和加气站
主要负责人
王义先
联系电话
检查整改人
王义先、赵忠龙、李永兵
LNG车数
1车
LNG吨数
20.52吨
车用气
总方数
823685m³
民用气总方数
328673.6m³
管道气总方数
295990m³天
CNG车数
62车
CNG方数
269090.7m³
部门负责人
存在隐患
序号
检查项目内容
是否符合要求
存在的安全隐患
恢复正常
5
各岗位安全操作规程是否健全符合要求
是。
于2012年1月1日颁布实施标准化管理体系，操作规程健全并张贴于操作区域。
10号加气枪漏气。
加气机排污并更换过滤芯。
2016年3月9日
2016年3月9日
更换进气端填料1个。
1号、5号加气机排污并更换过滤芯。
恢复正常
6
各项工作记录是否健全符合要求并记录
是。
特种作业人员上岗证件是否齐全有效
是。
9
安全通道是否通畅，安全标志是否齐全完好
是。
按照标准要求落实，有台账。
10
特种设备加气机、压缩机、减压撬、低温烃泵、干燥器、调压站运行是否正常完好；电气设备、备用电源是否正常完好。
是。
工艺无变化，在设定范围内，无超温、超压运行，自动联锁装置完好、正常、有效。
11
低温储罐、储气瓶组、缓冲罐、回收罐是否正常完好，是否定期效验并在有效期内。
3、4号加气机电路板裸露，2把加气枪的电路板紧挨在一起，容易连电，产生火花，发生事故。