采购控制程序(印刷）
一、目的
对影响采购质量的各个关键环节进行控制，以确保所采购的产品在质量要求、交付、服务等多方面符合规定的要求,特制定本程序。

二、适用范围
适用于对生产所需的原辅料、设施的采购，以及对供方所提供的服务进行评价、选择、控制等。

三职责
3.l物流部:
１)负责根据本厂所需原、辅材料的技术要求对供方进行评价，编制《合格供方名录》,并对供方的供货业绩定期进行评价,建立供方档案。

2)负责制定采购计划,经总经理批准后执行采购作业。

３.2物流部经理批准《供方评定表》。

3.3 生产设备的采购由设备科负责,公共设施的采购由行政人事部负责。

3.4 生产部负责外协的采购。

３.５品管部负责进货验证的监督管理。

四工作程序
４.１原、辅材料分类:
根据所购原、辅材料对生产质量的重要性将原辅料按照本厂的《原辅料分类明细表》进行分类，分为A、B两类：
A类：纸张类、油墨类为主要原材料。

B类：版类、软片类、橡皮布类、化工类为辅材料。

4.2对供方的评价:
4.2．1对A、Ｂ类材料合格供方判定。

1)可提供以下充分的书面证明：
a)质量管理体系认证证书的复印件。

b）本厂对供方质量管理体系进行审核的结果（没有证书的可按c进行验证和判定）。

c）对供方产品质量、价格、交货能力等情况调查的结果。

２)判定程序
a）供方根据本厂提供的技术要求提供少量样品。

b)生产车间对样品进行试用后,填写《物料质量反馈单》反馈给物流部，物流部根据反馈单填写《供方评定表》。

c)样品经试用合格后，物流部根据生产车间填写的《物料质量反馈单》,按照《原辅料采购批量规定》通知供方供货。

d)如经试用不合格则列入为“不合格供方”。

样品验证、试用均合格后,经物流部经理批准列入《合格供方名录》。

ｅ)对“合格供方”建立档案的同时，并收集整理供方的相关资料。

4．2.2采购过程中如果出现不合格品则严格按照《不合格品控制程序》执行。

4.２.3物流部每年对合格供方进行一次跟踪复评，从质量、交货能力、价格、服务等方面填写
《供方业绩评定表》。

当评定为不合格时,如因特殊情况留用,应报总经理批准,但应加强对其供应材料的进货验证。

连续两次评定不合格者，应取消其供货资格。

4.3采购
4．3.１设施的采购控制严格按《基础设施与环境控制程序》执行。

4.3.2外协的采购严格按《外协管理规定》执行。

４．3.３原、辅材料的采购
1)采购计划：
物流部根据《采购申请单》，并结合日常经验、实际库存等情况，编制月采购计划,
报总经理批准后实施采购。

对于临时采购的材料,相关部门填写《采购申请单》，经物流部经理批准后实施采购。

2)采购实施：
物流部根据批准的采购计划、《采购申请单》进行采购。

采购材料必须符合本厂的技术要求,在《合格供方名录》中选择供方并进行采购。

3)正常采购过程中，如果发现不合格品则严格按照《不合格品控制程序》执行。

4.4物料入库的验证及管理
4.4.1 库房管理员严格按《物料验证标准规定》进行进货验证(包括客户自带的原辅料)。

4.4.2 对所购材料验证后填写《原辅料入库验证表》,不合格的按照《不合格品控制程序》执行，并将相关情况记入该供方的《供方业绩评定表》中作为档案。

４.4.3 入库的所有原、辅材料严格按《产品防护控制程序》执行，确保其质量。

４.4.４采购部门按各生产车间、业务、库房、质检等部门填写的《物料质量反馈单》,将其归类、汇总、整理后记入该供方的《供方业绩评定表》中作为档案。

4.4.5 品管部负责对库房的验证工作进行监督并不定期进行抽查。

五、相关文件
5.1《原辅料分类明细表》
5．2《原辅料采购批量规定》
5．３《不合格品控制程序》
5.4《基础设施与环境控制程序》
5．5《外协管理规定》
5.６《物料验证标准规定》
5．7《产品防护控制程序》
六、相关记录
6.1《合格供方名录》
6.2《供方评定表》
6.3《物料质量反馈单》
6.４《供方业绩评定表》
6.5《采购申请单》
6.6《原辅料入库验证表》。