公司制定了售前售后和服务后 的相关活动规范要求，能够有 效的提高顾客满意度，对公司
产品的推广奠定了基础。 目前公司资金回收机制运行正 常。
风管理记录
编号： QR-6.1-01 序 风险 严 重 号 名称 度
发生 率
风险 指数
风险 等级
风险应对措施
备 风险措施评价
注
质量
1
6
风险
环境
2
3
风险
1、 加强服务过程的监管，保证相关信息完整，有效。
2、 制定相关作业规程
相关标准制度已经建立并有效
4
10 重要 3、 对作业人员加强管理以及相关知识的培训。
实施，符合公司产品质量的控
4、 配备必要的测量监视工具，使其有效
制要求。
5、 制定相关质量应急措施，及时准确处理质量问题。
1、严格按照产品和服务管理的相关规定生产， 保证公司产品和服务符合
所有活动符合法律法规的要
4
7
次要 法律法规的要求。
求。
1、 对供应商进行质量监管， 对重要材料供应商选择 2 家，以避免材料供 应链断裂的情况。
经营
3 风险
5
2、 制定各岗位人员的职责，加强业务知识的培训。
各种活动的控制状态符合相关
5
10 重要 3、 执行日常维护保养等相关工作，保证设备的安全生产。
规定要求，措施有效。
4、 加强客户的沟通， 及时处理日常质量问题， 避免任何质量纠纷带给企
业的负面影响。
市场
4
5
6
风险
财务
5
6
3
风险
编制：史长满
1、 严控产品和服务质量， 提高超过顾客需求的服务体系， 提高公司产品 和服务的竞争实力。
11 重要 2、 严格控制产品和服务生产成本， 在保证产品质量的前提下提高公司产 品和服务的竞争优势。
9 次要 1、制定资金回收机制，保证公司生产活动中资金周转顺利。
审核：张冬青
日期： 2017 年 9 月 16 日