新能源公司物资管理制度目录物资采购管理程序 (1)物资调拨管理程序 (3)现场材料设备管理程序 (7)物资采购管理程序1 目的规范各单位所需物资采购。

2 范围适用于分公司项目部物资采购。

3 定义工程材料可分为：图纸内设计材料、辅助性材料、工程措施性材料、施工工器具、劳保用品。

4 职责物资公司负责永久性材料、辅助性材料、措施性材料、劳保用品、非标设备加工委外的采购，负责项目部交办的其它物品采购5 程序物资的采购必须按照下列流程进行：需用计划编制审批——询价比价——确定供应商签定合同（采购单）——实施采购。

5.1物资使用单位应在公司平台物资管理软件中填报《物资需用计划表》电子版计划。

5.2电子版物资计划审批流程5.2.1工程图纸类材料审批流程：编制——用料主管——项目负责人——计经部——分公司经营经理——分公司物资公司5.2.2工程措施性材料审批流程编制——用料主管——项目负责人——工程部——分公司生产经理——分公司物资公司5.2.3非固定资产计量器具类审批流程（计量器具提计划应用计量器具计划单）：编制——用料主管——项目负责人——检测中心——工程部——分公司领导——分公司物资公司5.2.4计划外劳保类审批流程：编制——用料主管——项目负责人——分公司人力资源部——分公司领导——分公司物资公司5.2.5小劳保审批流程：分公司人力资源部——人力资源部主管——分公司领导——分公司物资公司5.2.6管理部室审批流程：编制——部门主管——分公司领导——分公司物资公司5.3物资公司接到审批的计划后，根据公司采购程序，属于总部采购范围内物资，由分公司通过指定的电子信箱传递公司总部。

属于分公司采购范围内的物资安采购程序执行。

5.4开工进点后，未设有物资公司管人员的，急用的生产及生活临建材料提出材料计划后，由物资公司按审批后的材料计划委托给项目部专人负责采购。

采购前的价格报分公司物资公司，物资公司根据上报采购价格经相关领导批准后办理委托采购单传真到项目部。

每月附委托单、发票（发票背面承办人签字）、领料单邮寄到分公司物资公司办理入库报销。

（金额控制在单件50元以下包含50元，批量在500元包括500元）5.5 项目部有责任推荐合格供货商，参与分公司及公司集中采购的材料报价。

5.6 分公司的计划，应注明计划编制人的联系方式，方便分公司核实材料。

5.7项目部负责接收和验证济南总部以及分公司采购的本项目所需物资，负责物资的到货登记、验收、开箱、复检、报验、保管、发放、资料归档、记账等工作。

5.8于工程常用材料，价格变化不大，型号规格相同，可按照上次比价价格直接采购。

不需要再进行比价。

5.9于急需材料，价格在500元以下（单批或单件）电话询价后报相关领导批准，编制采购单，实施采购。

5.10项目部负责向分公司物资公司上报电子版每周的材料设备到货日周报。

5.11项目部负责材料平衡利库、材料调拨、掌握材料使用情况。

物资调拨管理程序1目的为有效的充分利用剩余材料，合理调配，进而达到节约为目的。

2 范围分公司在建的各个项目部、各部门、各专业。

3 职责3.1调出项目部负责提出剩余材料的申请；3.2分公司工程部负责协调材料的调拨意见；3.3物资公司负责协调调入项目部的物资接收意见；并根据项目部的安排接收进入物资核算程序；3.4项目部负责联系接收单位使用，合理利用。

4 程序4.1项目部施工剩余材料，在工程竣工前30天，有项目部工程部安排专人进行清点统计。

经项目部负责人签字后，报分公司工程部。

4.2项目部统计的各种剩余材料，必须有材料的相关资料及合格证。

材料的质量不影响其他工地使用。

资料及合格正复印件随材料调往其他工地。

4.3分公司工程部根据项目部上报的剩余材料清单，负责联系其它项目部利用，同时签署意见。

4.4分公司物资公司根据工程部签署意见，填写物资调拨通知单，通知项目部。

4.5调出项目部负责联系机械部租赁车辆，根据调拨通知单明细安排装车及封车，同时通知接收项目部做好接收准备工作。

接收项目部负责按调拨通知单清点卸车，并在调拨通知单上签字认可，同时安排使用单位接收、签字确认，由项目部将调拨通知单传真到分公司物资公司存档。

5 附件附件1 物资调拨申请单附件2 物资调拨通知单附件1物资调拨申请单说明：此单一式三份，项目部、物资公司、计经部各一份。

由项目部提出申请，工程部负责联系协调，提出调拨意见，分管领导批准，由物资公司通知实施。

附件2物资调拨通知单说明：此单一式三份，分公司物资部、项目部、接收单位各一份；项目部在接到此通知单后，安排接收物资，并合理安排接收单位接收并签字确认。

现场材料设备管理程序1 目的为加强现场材料设备管理，确保施工过程中材料、设备质量的可控在控,满足施工需求。

2 范围适用于各在建项目部。

3 职责3.1项目部物资管理人员或兼职物资管理人员负责本项目部的材料设备管理及资料整理工作。

3.2 分包模式下，项目部二级单位负责本专业外协单位的材料设备管理及资料整理工作。

3.3 项目部工程管理部负责监督本项目部各专业工程处的材料设备管理工作。

3.4 分公司物资公司根据项目要求，负责各项目部的培训及监督检查指导工作。

3.5项目部工程分包商负责分包项目合同范围内的材料采购、验收（含复检）、使用控制和资料整理。

负责分包项目合同范围内的工程设备、材料的接收、保管、参与开箱验收、领用控制及资料整理。

4 程序4.1 基本要求项目部工程分包商必须设专人负责分包范围内的材料、设备管理。

提供项目负责人及物资管理人员的联系方式，在项目部及分公司物资公司备案。

4.2 材料管理4.2.1 责任（1）项目部工程分包商根据分包合同约定，采购职责范围的工程实体材料。

必须对采购的材料质量负责，并按要求向项目部提供相关的质量证明文件。

必须承诺在工程中使用优质的且符合合同技术要求的材料，拒绝使用一切不合格的材料。

（2）未经许可，项目部工程分包商不得使用其它工程剩余的材料和设备。

（3）业主、监理和风电项目部有对工程分包商采购材料的运输情况、质量情况和供货情况进行监督检查的权利。

4.2.2 订货审核凡项目部工程分包商负责采购的工程实体材料，采购前必须将供应商的资质资料报风项目部，风电项目部审批后方可订货。

如果项目部工程分包商采购的材料未经风电项目部认可，则该部分材料视为不合格采购物，不得在工程中使用。

4.2.3 材料接收（1）项目部工程分包商根据项目部平面布置图，合理规划材料存放场地。

钢材存放要求红砖砌墩，钢材的堆放距地面不得小于0.30米，保证钢筋不能接触地面。

（2）材料到货后，项目部工程分包商通知风电项目部，同项目部专业工程处一起进行验收，认真核对材料随货同行单、材质证明单等，与实物是否相符。

供应商提供的材质证明单必须加盖有供应商的单位公章（必须是红章，复印件无效）。

（3）在车上对材料进行外观质量检查，验收无误，项目部工程分包商组织卸车，挂牌标识，妥善存放保管。

需要复检的材料，必须按规定进行材料的抽样检验，挂待验标识，复检合格结果出来前，严禁发放。

（4）项目部工程分包商必须对原材料的材质证明书、复检报告进行统一编号，建立档案，实现产品质量的可追溯性要求。

4.2.4 材料登记项目部工程分包商根据随货同行单填写“物资到货验收质量登记表”，详细登记物资名称、型号、规格、材质、数量、生产厂家、供货单位、材质单编号、外观验收情况及存放地点。

4.2.5 材料复检及报验（1）用于工程的建筑钢筋全部要进行复检，同牌号、同炉批号、同规格的热轧钢筋以60吨为一批按规定取样送检，不足60吨按60吨取样送检；同级别、同规格的冷拉钢筋以20吨为一批送检。

（2）对于建筑用砂、石，每600吨（400立方）送检一次。

同厂家、同标号的散装水泥，按每400吨（不足400吨按400吨）送检一次。

同厂家、同名称、同型号、同批号的外加剂每50吨（不足50吨按50吨）送检一次（注意：不同批号的外加剂每批均要送检）。

（3）业主、监理要求报审的，工程分包商负责填写材料报审表（业主提供格式），报风电项目部，由项目部向监理报验。

（4）项目部工程分包商采购的材料需要复验时，取样必须由项目部分管人员现场见证。

取样结束，工程分包商填写委外复检单，送有资质的实验室进行检验。

（5）项目部工程分包商对材料复检报告要妥善保管，与材料的原始材质证明单放在一起，存档备查。

（6）禁止使用不合格的材料、设备。

监理在对工程进行质量检验时发现工程分包商使用了不合格的设备和（或）材料时，工程分包商必须无条件更换，并承担因此给工程带来的一切损失。

4.2.6 材料的代用工程如需采用代用材料，项目部工程分包商应向风电项目部提出申请并提供代用材料的技术标准、质量证明书和试验报告。

只有在证明代用材料不会降低工程质量和不影响施工进度的前提下，经风电项目部、监理单位同意后，工程分包商方可在工程中使用。

4.2.7 不合格品管理材料验收不合格，项目部工程分包商必须填写“不合格品记录单”，退货时必须通知项目部管理人员现场见证。

见证后，项目部管理人员在“不合格品记录单”验证栏目签字。

4.2.8 材料发放项目部工程分包商物资管理人员负责建立主要材料领用跟踪台账，注明材料使用部位。

4.2.9 信息管理项目部工程分包商必须每月向分公司物资公司书面传递材料、设备的到货、验收信息。

4.2.10 资料移交（1）工程结束后7日内，项目部工程分包商必须将采购材料的材质证明单、复检报告等资料按项目部竣工资料要求组卷，移交项目部工程部。

（2）竣工资料整理完毕，项目部工程分包商负责将剩余材料资料：物资到货验收质量登记表、材料随货同行单、材料领用记录台账，移交分公司物资公司。

4.3 设备管理4.3.1设备接收（1）设备到货后，项目部管理人员通知工程分包商，依据订货资料及设备随车清单，卸车前清点设备数量、对设备包装及设备的外观进行验收。

发现问题，及时通知业主及监理部门，并做好影像及文字记录，执行业主及监理的意见。

（2）设备数量及外包装验收合格，项目部工程分包商负责组织安全卸车，卸车后，项目部管理人员及工程分包商物资管理人员共同在供应商送货清单上签字后，办理移交手续，设备正式移交工程分包商管理。

（3）项目部工程分包商应妥善保管设备，正确标识，按要求对设备进行防护，下垫枕木或其它材料，保证设备离开地面至少15公分，必要时加盖防水篷布。

4.3.2设备到货登记（1）项目部工程分包商根据设备随车清单，填写“物资到货验收登记表”，详细记录设备名称、箱件号、数量、存放地点、供货单位、设备制造厂家、外观检查情况，并建立电子版到货信息台账，内容同纸版“物资到货验收登记表”一致。

（2）建立设备随车清单及装箱清单档案，按照设备到货批次进行编号，分类归档。

4.3.3设备开箱验收（1）所有到货设备在安装前必须开箱验收，项目部工程分包商根据工程进度和设备到货情况编制设备开箱计划，报项目部审批。