0705工程项目施工过程管理制度1
1 目的
通过建立并实施工程项目施工准备到保修管理的制度，对施工全过程进行有效控制，保证其处于受控状态，确保工程满足要求。

2 适用范围
适用于本公司对工程（产品）的形成、过程确认、工程产品的防护及放行、工程交付和交付后的服务活动、标识和可追溯性、顾客财产的控制。

3职责
3.1工程部是生产和服务提供控制的归口管理部门，负责策划生产和服务提供工作，负责过程确认，工程产品的防护、放行、工程交付的活动，现场产品标识、顾客财产的控制工作，负责指导项目部生产和服务提供的工作及对项目部进行检查、监督。

3.2 项目部负责生产和服务提供的运作管理，具体负责施工现场的人员、设备、施工方法、材料和环境五大因素的控制和施工、技术、安全生产、文明施工、质量、进度和服务的控制。

3.3 工程部经营科负责产品交付后的活动。

4 工作程序
4.1获得规定工程项目的信息和文件
4.1.1项目部根据产品实现的策划和顾客要求的评审的输出，
获得必要的施工和服务信息，包括施工组织设计，图纸、标准规范、图集、与顾客联系的有关资料等文件。

4.1.2对关键过程和特殊过程在必要时编制作业指导书。

4.2施工准备
4.2.1技术准备
a) 工程部编制施工组织设计，报相关人员进行审核后，经公司技术负责人批准；
b) 项目部熟悉施工图纸，参加设计单位或业主组织的设计交底和图纸会审会议，做好会议记录；
c)工程部应明确项目所要执行的标准、规范、图集和作业指导书，并按《文件管理程序》进行发放管理，确保使用人员能得到有效版本的适用文件。

4.2.2物资准备
项目部按《供方采购管理程序》编制物资需求计划，在评价合格的供方中选择供方进行采购。

4.2.3 基础设施准备
a) 工程部质量科提供项目所需的基础设施，项目部负责实施，如：搭建临时施工场所；获得支持性服务如：水电煤供应、通讯设施、运输设施等；
b) 项目部负责按《施工组织设计》搭建临时设施，配置施
工机具、工具和监视测量装置；编制《现场机械设备台帐》、并对特殊过程设备进行认可。

4.2.4人员配置
对每一工程项目进行人员配置，明确职责，专业管理人员具备相应有效的资格证书，特种作业人员持有效上岗证书。

项目部根据工程需要，选择合格劳务分包方，并对施工人员进行现场交底等。

4.2.5施工现场准备
a)项目部负责工程项目水准点、标桩和各类控制点的放样、复核工作；
b)施工机具、原材料进场，项目部做好验证记录；
c)有关现场管理制度的制订、文明施工和工作环境按实施要求规定；
d)开工报告审批；
e)与业主、监理的联系工作。

4.2.6 环境安全控制准备
a)根据公司下发的《不可容许风险清单》、《重要环境因素清单》，进行危险源、环境因素的识别，形成本项目的《危险源和重要环境因素清单》，根据清单制定相应的操作细则和控制措施；
b)按《应急准备与响应控制程序》要求和相应的应急预案，
组织演练，形成记录。

4.3 施工过程控制
4.3.1技术交底
施工前项目部技术负责人对施工人员进行技术交底，技术交底应结合具体操作部位，明确施工技术文件、质量要求、职业健康安全和环境要求、操作要领、注意事项等，并根据人员素质及工程特点，细致地进行交底，使有关人员真正做到心中有数；技术交底应填写《交底记录》，确保施工人员按照生产计划、施工组织设计、图纸、标准和作业指导书进行操作。

4.3.2 施工日记
项目部应对每天工作情况进行施工记录，记好施工日记。

4.3.3 一般工序控制
项目部督促施工人员按施工组织设计、图纸、作业指导书操作，进行工序自检、互检，并做好工序检验记录。

4.3.4 关键工序控制
项目部督促施工人员必须按照施工组织设计、图纸、作业指导书操作，将操作过程和使用的检测工具和仪器进行记录，然后停工申请待检，项目部质量员负责联系监理到现场共同检验，认可签字后，方可进入下道工序施工。

4.3.5 特殊过程确认和控制
4.3.
5.1 本公司特殊过程为：主体受力钢筋的焊接、地下防水工程、大体积混凝土浇筑。

4.3.
5.2 特殊过程控制方式
a)工程部应对特殊过程确定准则，编制专项的施工方案；
b)项目部对特殊过程参数进行连续监控并做好记录；
c)对特殊过程设备进行认可，操作人员应持证上岗，项目部应对设备的认可和人员的资格鉴定进行记录，填写《特殊过程确认记录》；
d) 项目部应保存过程、设备和人员的记录。

4.3.6施工信息控制管理
4.3.6.1项目部除每天做好施工日记外，如发生施工、技术管理问题，应及时传递到工程部，由工程部处理解决施工技术管理问题。

4.3.6.2工程部每月对施工现场进行检查、指导和了解施工情况，做好检查记录。

4.3.7标识和可追溯性
项目部负责对现场标识和可追溯性进行实施和管理，工程部每月对项目现场标识实施情况进行检查和督促。

4.3.7.1产品标识范围
a)原材料；
b)预制构件的半成品、成品；
c)钢筋制成品、半成品；
d)每一分项、分部工程、隐蔽工程和竣工工程。

4.3.7.2产品标识的形式
a)对原材料、预制构件、钢筋制品等采用挂牌或标签等标志，标志内容包括以下内容：
（1）产品名称；
（2）品种、规格；
（3）数量；
（4）生产厂家或者产地；
（5）进货日期或生产日期；
（6）检验状态。

b）分项、分部工程、隐蔽工程和竣工工程则以记录作标识，在施工日记、工序质量评定记录中予以记录。

4.3.7.3 本公司检验状态标识为：
a) 待检；
b) 合格或优良；
c) 不合格；
d) 待决定。

4.3.7.4 检验状态标识方法
a)本公司采用与产品标识在同一标志上标识（如：挂牌、标签等）；
b)对分项、分部工程、隐蔽工程和竣工工程经检验后在工序检验表中以记录为标识。

4.3.7.5 标识管理要求
a)项目部对每一产品（物资）或每批产品（物资）都应有唯一标识，包括检验状态标识；
b)标识的标志须清晰、醒目、牢固耐久；
c)当标识不清楚或无标识时，项目部应补加标识；
d)当产品（物资）搬运、移动时，相应做好标识的移植。

4.3.7.6 可追溯性
a)项目部应保存进货原材料、外购件的记录，包括使用的标志、材料清单、时间、发货点，便于追溯；
b)项目部应保存预制件（包括砼预制件、钢筋预制件）的工序记录，包括使用
的原材料清单、图纸，便于追溯到原材料的源头；
c)项目部应保存每一道工序、隐蔽工程和竣工工程的每道工序记录，包括使用的标志、材料清单、工程图纸、合同、规范、施工日记以便追溯到原材料的源头。

d)项目部在追溯时，应作好追溯记录。

4.3.8 顾客财产
4.3.8.1顾客提供财产的识别
本公司涉及到的顾客财产主要有：物资、图纸其他顾客提供的财产。

4.3.8.2 顾客提供财产的验证
a)项目部按合同规定，了解顾客提供财产的情况，如：物资的类型、数量、规格和质量要求，图纸的提供数量；
b)项目部按货单检查接收的物资类型、数量、规格、质保书、合格证或试验报告，并检验运输中有无损坏，做好验证填写《顾客提供产品验证记录》；
c)对图纸按合同规定检验是否提供了规定的数量并进行明文记录和对图纸进行会审；
d)对规定需要进行复试的物资（如：水泥、钢筋等）进行复试，收集复试报告；
e)当验证发现顾客提供的财产不适用时，应填写《顾客提供产品反馈报告》，并向顾客报告。

4.3.8.3 顾客提供财产的保护和维护
a)项目部对顾客提供的财产验证后作好产品标识和状态标识，在贮存期间按物资性质进行保护，如分类堆放整齐，仓库贮存，采用先进先出，并定期检查，做好收发记录，防止丢失或损坏，发现财产丢失或损坏，也应填写《顾客提供产品反馈报告》向顾客报告；
b)项目部在适当条件下应对顾客财产进行维护，如：钢筋的防锈、防止损坏、变质。

4.3.9 产品防护
项目部负责对产品防护的实施工作，工程部指导和检查项目部对产品的防护工作。

4.3.9.1产品标识
项目部按4.3.7条款要求进行标识
4.3.9.2 搬运。