XX医院岗位廉政风险防控表岗位图表一
单位：XXX农场医院 填表时间：XXXX年X 月XX日
岗位名称XXXX所属部
门
行政责任人
姓名
XXX
权力事项
1对XXXX工作管理权
2对直接下属XX工作的指导、监督及考核权3科室XXXX项目收费权
…
岗位责任人签字XXX主管领
导签字
注：列出本岗位全部权力事项。
岗位图表二
与本岗位相关的人员权力运行流程图例
图）
对下属指导、监督及考核权
拟定考核检查标准，按时进行监督考核考评
.
.
.
.
.
考核考评结果上报护理部
.
不沟通一言堂
依相关考核细则进行奖惩
以考评结果进行奖惩
注：1.流程图由部门绘制，一项权力绘制一个流程图。
2.岗位风险点标注在部门流程图中对应的权力运行环节。
3.每个权力运行环节可能存在多个风险点。
岗位图表三
岗位廉政风险排查登记表
单位： XXX医院 填表日期：XXXX 年XX 月XX日
位 称XXXX
责任人
姓名
XXX
所属
部门
行
政
岗位风
险等级
一
岗位权
力事项
对直接下属XX工作的指导、监督及考核权，科室XX收费权
风险类别风险点描述
风险等级
高中低权力行使
（岗位职
责）风险
操作不规范，不集体讨论不沟通，搞一言堂低
制度执
行风险
缺乏明确的工作制度、工作程序，不按规章制度执行低
思想道
德风险
忽视了政治理论学习，放松世界观的改造，不与时俱进低
岗位图表四
岗位廉政风险排查民主测评统计表单位：XXX医院 填表时间：XXXX年XX 月XX日
岗位名称XXX所属部
门
行 政
参加民主
测评人数
XX
风险类别风险点测评意见票数
权力行使风险操作不规范，不集体讨论不沟通，搞一
言堂
准确XX
不准确
制度执行风险缺乏明确的工作制度、工作程序，不按
规章制度执行
准确XX
不准确
思想道德风险忽视了政治理论学习，放松世界观的改
造，不与时俱进
准确XX
不准确
岗位风险等级高
中
低XX
民主测
评结果
注：以票数最多的测评意见作为测评结果。
注：征求领导意见表和民主测评表可参照此表自行设计。
岗位图表二
与本岗位相关的人员权力运行流程图例图科室XX收费权
依据《XXX物价局医疗收费标准》
.
根据XXX各种服务项目
向上级相关部门提出申请
.
.
.
.
.
违反国家规定，超标准收费、重复收费、分解项目收费，损害患者利益。
批准后实施收费（指派专人收费）
新开XXX技术服务项目，未经物价部门审批自立收费标准收费
负责核实审查计入收费系统
注：1.流程图由部门绘制，一项权力绘制一个流程图。
2.岗位风险点标注在部门流程图中对应的权力运行环节。
3.每个权力运行环节可能存在多个风险点。
岗位图表三
岗位廉政风险排查登记表单位：XXX医院 填表日期：XXXX 年XX月XX日
位 称XXXX
责任人
姓名
XXX
所属
部门
行
政
岗位风
险等级
一
岗位权
力事项
工作管理权、对直接下属XXX工作的指导、监督及考核权，科室医疗收费权
风险类别风险点描述
风险等级
高中低
权力行使（岗位职责）风险操作不规范，不集体讨论不沟通，搞一言堂，违反国家
规定，超标准收费、重复收费、分解项目收费，损害患者
利益。
低
制度执
行风险
缺乏明确的工作制度、工作程序，不按规章制度执行低
思想道
德风险
忽视了政治理论学习，放松世界观的改造，不与时俱进。
低
岗位图表四
岗位廉政风险排查民主测评统计表单位：XXX医院 填表时间：2013年1 月15日
岗位名称XXXX所属部
门
行政参加民主
测评人数
XX
风险类别风险点测评意见票数
权力行使风险重大问题不集体讨论不沟通，搞一言堂
违反国家规定，超标准收费、重复收
费、分解项目收费，损害患者利益。
准确XX
不准确
制度执行风险缺乏明确的工作制度、工作程序，不按
规章制度执行
准确XX
不准确
忽视了政治理论学习，放松世界观的改
思想道德风险造，不与时俱进。
准确XX
不准确
岗位风险等级高
中
低X
民主测
评结果
注：以票数最多的测评意见作为测评结果。
注：征求领导意见表和民主测评表可参照此表自行设计。
岗位图表五
岗位廉政风险排查组织审核表单位：XXX医院 填表时间：2013年1月15日
岗位名称
行政所属
部门
管理审核项目审核意见
权力事项是否齐全齐全
权力运行流程图是否清晰、齐全清晰、齐全廉政风险点排查是否全面全面
廉政风险点等级评定是否准确准确
岗位风险等级评定是否准确准确
加强廉政风险防控工作
领导小组办公室责任人签字
注：审核工作由本单位加强廉政风险防控工作领导小组办公室负责
岗位图表六
岗位廉政风险防控措施登记表单位： XXX医院 填表日期：XXXX年XX月 XX日
位 称XXX所属
部门
行政责任人
姓名
XXX 风险点岗位廉政风险防控措施
1、在行使科室管理中存在的廉政风险；
2、在科室需要、器械、设备、一次性使用材料采购购置过程中存在的廉洁风险。
重大问题不集体讨论不沟通，搞一言堂缺乏明确的工作制度、工作程序，不按规章制度执行
5、忽视了政治理论学习，放松世界观的改造，不与时俱进。
6、违反国家规定，超标准收费、重复收费、分解项目收费，损害患者利益。
7、新开医疗技术服务项目，未经物价部门审批自立收费标准收费1、坚持经常的学习科学发展，学习有关法律法规，加强自身学习，增强廉政意识，明确岗位职责注重自身建设，筑起第一道思想道德防线。
2、提高自身廉政觉悟，完善科室管理制度坚守职业道德，学习“五条禁令”严格按相关规定程序办事，遵守各项规章制度，加强自律。
诚信服务，
3、自觉接受群众的监督，严明纪律、严格执行“八不准”的要求，不以权谋私，不损公利己。
堂堂正正做人，清清白白做事。
4、强化《五明白、五指导》的知情告知工作，让患者明明白白看病消费。
5、常用医药服务收费上墙公示，接受监督。
6、加强对医疗服务收费行为的检查考核。
7、改革完善费用清单管理工作。
扩大清单使用范围，将费用清单由单一的费用告知功能拓展为告知、考核、规范、监督综合性功能为一体管理手段。
加强廉政风险防控工作
领导小组办公室审核人：XXX 1.防控措施是否对风险点全覆盖（是）。
2.防控措施是否有针对性、操作性（是）。