主要业务流程
主要业务流程
主要业务流程目录
流 程 名 称
采购流程 采购
社区部业务流程 社区部进货流程
销售
商品报损流程 进效期商品催销流程
销后退货流程 商业订单履行流程 社区订单履行流程 医院订单履行流程 客户资信审核流程
销售客户新客户 申请流程 订单履行
社区资金回笼流程 资金回笼流程 采购付款流程 财务
验收入库流程 首营企业审核流程 首营品种审核流程
储运主管
采购部
审核签字
审核签字
联系退、换货
销售部
审核签字 销售部催销
17
保管员
报损 填写报损申请单
质量部 审批
消帐（手工帐） 做销毁单 销毁单
实施销毁
审批 组织并监督销毁
商品报损流程
采购部
财务部
审批
审批
总经理
订单履行部
审批
开报损单、消电脑帐 报损单
审批
18
采购部 购货预付款
付款单据
采购流程 采购流程 购货付款
签收 签收单
12
商业订单处理流程
销售部
商业代表 签订 商业销售合同
商业销售合同
财务部
订单履行部
采购部
审核
否 是否有库存
是 开出库单
采购流程
储运主管
登台帐 台帐
与库房核对出库单号
打印出库单 出库单
开税票，发票签收单
领取税票，发票签收单
资金回笼流 程
定期收取签收单
定期收取签收单， 核对台帐、登记发票号
出库 依据分货单分货
送货到店面
定期收取签收单， 核对台帐、登记发票号
存档
收取签收单并定期返回
社区医疗部 报送总请货单
总请货单
收到出库单
依据出库单和请货单 制作分货单 分货单
到库房领取发票， 发票签收单 发票、 发票签收单 签收 发票、签收单
社区医疗部 资金回笼流
程
14
订单履行部 提出采购需求
采购部 制定采购计划
储运
3
采购员
提供首营企业资料 首营企业审批表
首营企业审批流程
采购部经理
质量部
审批
资质审核
录入企业资料 供应商档案存档
首营企业资料存档
总经理 审批
4
市场部
采购员
首营品种审批流程
采购部经理
质量部
提供首营代理品种资料 首营代理品种审批表
提供首营品种资料 首营品种审批表
经理审批
资质审批
录入商品资料
代理产品资料存档
审核，签字
总经理 审批，签字
8
各门店
根据门店需求情况 填写请货单 请货单
社区医疗部进货流程
社区医疗部
收集、汇总请货单 总请货单
订单履行部
社区订单处 理流程
9
门店
提供进销存报表 进销存报表
社区医疗部资金回笼流程
社区医疗部
中新颐和医院财务室
汇总 总报表
对帐、收款
财务部 催收货款
监督
填写资金回笼单 回笼单
销售客户新开户申请流程
订单履行部
质量部
财务部
核对、 签字
客户资料录入 存档
监控调整
审核、签字
审核，签字
总经理 审批，签字
7
销售部 填写客户信用额度申请
及调整表 客户信用申请 （追加）表
经理签字
是 是否追加信用额度 否 清欠
客户资信申请及调整流程
订单履行部
财务部
核对、签字 录入信用额度资料
存档 监控资信调整
采购流程
质量部
签订采购合同 合同
是否首营企业、 是 品种
首营企业（品种）审批流程
否
制作采购单 采购单
财务部
库房 验收入库流程
15
采购部 购货 供货方的出库单、药检
联系退货
验收入库流程
质量部
库房
拒收
否 是否合格
是
验收 验收单
入库 入库单（验收单）
16
保管员
近效期商品催销 填写近效期 药品推销表
近效期商品催销流程
核销，帐务处理
10
储运主管 商品配送流 程
每周一进行汇总，上交社区 医疗部
社区门店业务流程
门店 接收新商品资料 验收货票、 商品
出库单、分货单 录入手工帐、电脑帐
商品上架
诊所 大夫开处方
备货 出库 进销存汇总
周进销存汇总 周进销存汇总表
划价、收费、打发票 对帐
社区医疗部 提供新商品资料
收到周进销存汇总表
存档
存档
出库、送货 收取签收单并定期返回
客户
质量部
提供需要的药检报告
签收 签收单
13
财务部
定期收取签收单 存档
采购部 采购流程
社区订单处理流程
订单履行部
质量部
储运主管
审核
否 是否有库存 是 开出库单
登台帐 台帐
与库房核对出库单号
提供需要的药检报告
打印出库单 定期开发票、 发票签收单
出库单、发票、 发票签收单
质量
2
质量
验收入库流程 首营品种审核流程 首营企业审核流程
流程架构
销后退货流程 商业订单履行流程 社区订单履行流程 医院订单履行流程
采购流程
采购
社区医疗部进货流程 社区医疗部业务流程
销售
客户资信审核流程 销售客户
新客户申请流程
订单履行
财务 采购付款流程 资金回笼流程 社区资金回笼流程
商品报损流程 近效期商品催销流程
存档
首营品种资料存档
总经理 审批
5
订单履行部司机 销售部/社区医疗部
退货申请 退货申请单
销后退货流程
订单履行部
采购部
经理审批
核对、签字
到客户处提货
开退货票 退货票
填写当月退货信息并报送 退货信息表
收到退货信息表质量Leabharlann 收到退货信息表验收入库流 程
总经理
收到退货信息表
6
销售部
填写新开户申请 新开户申请单 经理审批
11
医院订单处理流程
销售部
医院代表下订单 订单
财务部
订单履行部
采购部
储运主管
审核 否
是否有库存 是
开出库单、发票
采购流程
登台帐 台帐
与库房核对出库单号
打印出库单、发票 出库单、发票
资金回笼流 程
定期收取签收单
定期收取签收单， 核对台帐、登记发票号
出库、送货 收取签收单并定期返回
存档
存档
客户
质量部
提供需要的药检报告
付款单据
采购
采购付款流程
财务部 审核、签字
付款
审核、签字 付款
总经理 采购预付 款
审核，签字
采购付款 审核，签字
19
销售代表
收款 填写货款回笼单
回笼单
资金回笼流程
订单履行部
财务部
台帐核销
财务核销
20
