临时采购单：
设备部确定库存后提出需采购的清单
需求部门申购（采购部已询价）
领导审批
采购部采购
.
工程安全、生产安全事故
隐患发现、事故发
第一时
小事故、隐现场处
安全员、工作人员向公司
领导反映（员工→班组长
→生产主管→应急救援通
讯组组长→救援组总指挥
（或副总指挥
汇报内容：地点；时间；现场状况初步处理情况自救
可能产生的原因等待救
救援组成员：各部门领导，救援小组成
汇
指
副
需要外援；重大问
向１１０报警通知消防医院、安
处理方案１、疏散；２
戒封锁３清点人数４
抢救措施
事故调查组：调查、分析事原因，制定防范措施
部门定期：自查自纠、安全检查、防范方案调整实施 2 .
.
设备巡检
设备机修人生产员班部交解生巡视负责区域的工位或备隐中的备；在日常点检表中障；巡检各工位设备性工位录完数；发现设备隐患、填写巡检记录状
反映设备隐患、故障
患汇总备部障，列维护和维修计划
新问
设备人员：定时：维护、维修
维修单、工作日志记录
3
.
.
年度、季度、月度设备保养维护计划
编制设备维护保养年度计划月中旬）（12
领导审批
日编制下月度计每月20-25 划
按设备生产运行时间、负载变化，现况等因素，调整维护保养计划定时维护、按时保养
验收并记录归档
4
.
.
外包工程对外签字流程：编制方案、预
设备工程部、采预算预方案部
价格确方案、工程谈判；定
领导审
工程施
施工方或采购部提出验收
设备工程部确定工程节No
点是否到位，是否完成，
质量状况？
工程签单或工程说明编至少制（必须多人签字，方）3 领导审批
工程支付5
.
.
工程款支付:
施工单位提出工程签证、支付要施工单位工程部监理共同核
设备工程部：签证请，含工程说
领导审
工程签（施工方监理设备工程部
工程款支付申请
领导审批
财务部支付
6
.
.
周工作计划
周四上午总结本周工作成情况，有无优缺并说周追踪会议总考
汇总下周工作，并编制下周工作计划
实施并按计划修正或调
整计划
7
.
.
设备工程部月度水电、工程、业务等费用预算
根据本月项目完成情况
下月度计划项目需求量
制下月度水电、工程、
务等费用预算
超支、非必须项目
领导审核审批
各项目费用支付流程
8
.
.
劳保用品、办公用品计划
设备部每1日前申
人事行政部超支审核
入库后领用
9
.
.
项目实施及外来施工监管
提供施工资料（施工内容，员名册、出入证、材料设备细等）交行政部。

谁主导谁提供（采购部或工程部
工程施工方接受行政部要后；外来施工人员、材料进
设备工程部进行会同相关部门进行施工进度、质量、安全控制。

项目完成，退场设备清点，出入证回收、现场恢复
10
.
.
厂区零星工程外包
可自厂区零星工程需设备部维修程需外联，经副总批
采购部接洽承包
承包商提供方案及报
采购部及设部审核承包方案、报
领导审
合同签订，设备部新工程监管
采购部、使用部门、设备
部共同验收
11
.
.
公司停水恢复操作流程
接到停水通知
行政通知生产部门门停水时
提前十分钟至半个小时左
进行水切换
电工密切关注
接到水恢复通知
通知行政部门、生产部门进行水切换
12
.
.
公司停电恢复操作流程
接到停电通
行政通知生产部门进行生门停电时间时间调整
提前十分钟至半个小时左右
进行停机程序；断开车间总闸及各分闸
电工密切关注
接到电恢复通知
通知行政部门、生产部门
进行通电合闸程序
13
.
.
五金月度采购计划：
需求部门提出设设备工程部根据设备
保养维护维修要养检修计划的需
提供五金清
需求部门拟定月度五金采购计
no
（审核必要性、库存）采购部询no
设备部：预算审核
合不合
领导审核采购部采购
14
.
.
配件领用：
配件入
通知需求部
需求部门
开领料单（根据检修修项目、机修提五金清单需求部门经理审
NO
设备部核准审批
机修领用、项目检修
15
.
.
电费缴纳：
电工定期抄表（25日、5日、15日）（设备部复查、预测缴款时间、金额）
接供电局缴费通知
设备部核实
设备部付款申请
（预测下次缴款时间、金额）
领导审核
财务部付款
沟通付款情况
设备部询问供电局发票到位时间并取发票交付财务部
16
.
.
水费缴纳
17
.
.
设备维修流程
三不放过原则：原因分析不清不放过；
责任人和相关人员没有受到教育不放过；
没有采取切实可行的防范措施不放过的原则。

18
.
.
五金仓库安全库存（宗旨保持最低库存）：
采购部采购
19
.。