1 2015 年度如皋市规划编制研究中心 部门决算
第一部分 编研中心部门概况 主要职能 部门决算单位构成情况 三、 2015 年度主要工作完成情况 第二部分 2015 年度编研中心部门决算表
、 收入支出决算总表 、 收入决算表 、 支出决算表
支出决算表 、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 、机关运行经费支出决算表 二、政府采购支出决算表
四、 财政拨款收入支出决算总表 五、 财政拨款支出决算表 六、 财政拨款基本支出决算表 七、 般公共预算财政拨款支出决算表 八、 般公共预算财政拨款基本支出决算表 九、 般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费 2
第三部分2015年度编研中心部门决算情况说明 第四部分名称解释
第一部分 编研中心部门概况 一、 部门主要职能 负责城市总体规划、城镇体系规划等方面的研究与编 制；负责规划成果的跟踪、研究和完善，为城市规划决策科 学化、民主化提供专业服务；负责地下管线信息系统，地形 图建库管理系统、局域网系统维护；负责如皋规划信息网的 建立和维护更新；负责规划管理信息化工作；负责规划馆的 日常管理、接待服务工作；承办上级部门交办的事项。 二、 部门决算单位构成情况 部门决算单位为规划编制研究中心本级。 三、 2015年度主要工作完成情况 规划编制取得突破。先后编制了城市给水、排水防涝、 步行和自行车系统、水环境治理、人口导入等 10个专项规 划，开展了奥体中心北侧地块城市设计。积极指导镇总体规 划修编或编制。 第二部分 2015年度编研中心部门决算表
见附件 第三部分2015年度编研中心部门决算情况说明
编研中心为2015年2月14日经市机构编制委员会批 准成立的相当股级建制的事业单位，没有上年度比较。 一、收入支出总体情况说明 本年收入总计 140.79 万元、支出总计 140.79 万元。 （一）收入总计 140.79万元。包括: 1 .财政拨款收入 140.79万元，为当年从市级财政取 得的一般公共预3
算拨款和政府性基金预算拨款。 2 .上级补助收入 0 万元，为本单位收到上级单位 拨入的非财政补助资金。 3 .事业收入 0 万元，为本单位开展专业业务活动 及其辅助活动取得的收入。 4 .经营收入 0 万元，为本单位在专业业务活动及 其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 5 .附属单位上缴收入 0 万元，为本单位按照有关 规定收到附属单位上缴的收入。 6 .其他收入 0 万元，为单位取得的除上述收入以 外的各项收入。 0—万元，为事业单位 用事业基金弥补当年收支差额的数额。主要为本单位使用以 前年度积累的事业基金弥补当年收支缺口的资金。 8 .年初结转和结余 0 万元，主要为本单位上年结 转本年使用的资金。 （二）支出总计 1 .城乡社区支出（类）140.79万元，主要用于政府城 乡社区事务支出。 2 .结余分配 0 万元，为单位当年结余的分配情况， 主要是对非财政补助结余按规定计算缴纳的企业所得税、提 取的职工福利基金和转入事业基金等。
7 .用事业基金弥补收支差额 140.79 万元。 4
3 .年末结转和结余 0 万元，为单位结转下年的基本 支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。项目支出结转 和结余主要为本单位本年度（或以前年度）预算安排的部分 项目无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定使 用的资金。 、收入决算情况说明 本年收入合计140.79万元，其中：财政拨款收入140.79 万元，占100% ;上级补助收入 0万元，占0% ;事业收入 E万元，占0% ;经营收入 0万元，占0% ;附属单位上缴收 入\万元，占0% ；其他收入 E万元，占0%。 三、支出决算情况说明 140.79 万元，其中：基本支出 140.79 万 元，占100% ;项目支出 0 万元，占_0_% ;经营支出 0 万元，占0% ;对附属单位补助支出 0万元，占0%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 本年财政拨款收入总决算 140.79万元、支出总决算 140.79 万元。 五、财政拨款支出决算情况说明 财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基
金预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财 政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转 和结余资金发生的支出。本年财政拨款支出 占本年支出总计的 100 %。 本年财政拨款支出年初预算为 163.18万元，支出决算 为140.79万元，完成年初预算的 86%。决算数小于预算的 主要原因是规划展示馆维修年末未完工，未好结账。
城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项） < 年初预算为163.18万元，支出决算为140.79万元，完成年 初预算的86%。
本年支出合计 140.79 万元， 5
决算数小于预算数的主要原因是规划展示馆 维修年末未完工，未好结账。 六、财政拨款基本支出决算情况说明 本年财政拨款基本支出 140.79万元，其中：
（一）人员经费49.88万元。主要包括：基本工资、津 贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其 他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、 生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、 住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补 助支出等。
（二）公用经费90.91万元。主要包括：办公费、印刷 费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业 管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、 公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、 福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和 服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件 购置更新、其他资本性支出等。 七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预 算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取6
得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度 一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。本年一
般公共预算财政拨款支出 140.79万元。本年一般公共预算 财政拨款支出年初预算为 163.18万元，支出决算为140.79 万元，完成年初预算的86%。决算数小于年初预算的主要原 因是规划展示馆维修年末未完工，未好结账。
般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本年一般公共预算财政拨款基本支出 140.79万元，其 匚=f -
（一）人员经费49.88万元。主要包括：基本工资、津 贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其 他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、
生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、 住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补 助支出等。
（二）公用经费90.91万元。主要包括：办公费、印刷 费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业 管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、 公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、 福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和 服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件 购置更新、其他资本性支出等。
训费支出情况说明
八、 九、 般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培 7 本年一般公共预算拨款安排的 “三公”经费决算支出2.4 万元。其中，因公出国（境）费支出 经费的_0—% ；公务用车购置及运行费支出 公”经费的 0 % ;公务接待费支出 2.4万元，占“三公 经费的 100 %。具体情况如下： 1 .因公出国（境）费决算支出 __0_万元，完成预算的 0%。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国（境）团 组0个，累计 2 .公务用车购置及运行费支出 0 万元。其中： （1 ）公务用车购置决算支出 _0_万元，完成预算的0%。 本年度使用一般公共预算拨款购置公务用车 __0_辆。 （2 ）公务用车运行维护费决算支出 0 万元，完 成预算的 0 %。本年使用一般公共预算拨款开支运行维 护费的公务用车保有量 0辆。
3 .公务接待费2.生万元。其中: （1）外事接待支出 L万元，完成预算的 0 %。本年 使用一般公共预算拨款开支的外事接待 0 批次. 0人 次。 （2）国内公务接待支出 24万元，完成预算的100%。 国内公务接待主要为接待相关编制设计单位等，本年使用一 般公共预算拨款开支的国内公务接待 込批次，216人次。 主要为接待相关编制设计单位等。
0万元，占“三公” 0_万元，占“三
0人次。
本年一般公共预算拨款安排的会议费决算支出 0.16 万