内部质量审核通知单
表QB15- 01 编号：2011-06
受审核部门 受审核部门负责人
审核地点
审核组长
审核员

审 核 范 围 QB16人力资源管理控制程序 审
核
依
据
审核时间
通知签发人 通知日期
内部质量审核通知单

表QB15- 01 编号：2011-04
受审核部门 受审核部门负责人
审核地点
审核组长
审核员

审 核 范 围 QB02合同控制程序 QB04采购控制程序 QB13产品交付过程控制程序 QB17顾客满意度控制程序 QC01技术资料借阅及归档管理办法 QC02技术专用性文件管理规定 QB01管理评审报告表 QB03文件和资料控制程序 QB11不合格产品控制程序 QB12纠正和预防措施控制程序 QB14质量记录控制程序 QB15内审控制程序 QC01技术资料借阅及归档管理办法 审
核
依
据

审核时间
通知签发人 通知日期

内部质量审核计划
表QB15- 02 编号：2011-01
管理者代表:
审核组长:
计划编制:

内 部 质 量 审 核 实 施 计 划

编号：
2011—01
审核目的 检查我队质量管理体系运行的有效性和符合性，对审核中发现的问题
采取纠正、预防等措施，达到持续改进，不断提高。
审核范围 ISO9001：2008标准所要求的相关活动及所涉及的部门
审核依据 ISO9001：2008标准、体系文件、技术标准和规范
审核组
成员：
审核组组长 审核员

日程安排：
审核日期 审核时间 审核部门（审核员）审核时间

批准： 编制： 时间：
内部质量审核检查表
表QB15- 03 编号：

受审核部门 审核日期

ISO9001对应的章节
（我队质量体系文件名称） 检查内容 现场检查客观证据

评价

符 合 不符合
严重 轻微
内审员：
不 合 格 项 报 告
表QB15- 04 编号：
受审核部门 审核日期 通知日期
审 核 员

审核依据
□ISO9001:2000
□体系文件条款号

不符合事实描述：

审核组长： 审核员： 受审核部门负责人：
年 月 日 年 月 日 年 月 日
严重程度 □严重 □轻微
不合格原因分析：

建议采取的纠正和预防措施（写明完成期限）：
审核组长： 年 月 日 审核员： 年 月 日
实际采取的纠正和预防措施：

受审核部门负责人； 年 月 日 审核员： 年 月 日
纠正和预防措施验证： 实际完成日期： 年 月 日

审 核 员： 年 月 日
内部质量审核报告

表QB15- 05 编号：

管理者代表:
审核组长:
报告编制:
年 月 日
不 合 格 项 分 布 表
表QB15- 06 编号：

不 符 合 部 门
ISO9001：2008条款
管理职责

质量体系
合同评审
文件和资料控制
采购
顾客资产
产品标识和可追溯性
过程控制
设备控制
仓储管理
不合格产品的控制
纠正和预防措施
产品交付
质量记录的控制
内部质量审核
人力资源管理
顾客满意度
合 计