供应商走访小组管理办法
为了更有效的掌握供应商资质、财务情况、生产状况、经营活动等相关情况，计划成立供应商走访小组。

1、组员构成：客户管理员、财务人员、使用单位人员。

2、工作划分：客户管理员负责组织小组成员分工，对外联系，确定走访方案，并最终根据财务分析和使用单位意见形成报告和PPT，并发送致相关领导OA邮箱，供领导参考。

财务人员负责供应商的财务报表分析，供应商现场情况与财务情况调查，并结合财务报表得出供应商的经营情况和信用情况等相关报告。

使用单位人员负责结合使用情况对供应商提出问题，整改建议，并实地对供应商的生产设备、生产水平、技术条件及产品质量和售后服务做出综合评价。

1、使用单位人员为非固定人员，由客户管理员根据走访供应商的类别临时选取，被选取单位配合客户管理处选择相关人员。

2、财务人员：指定2名人员（其中备选1人），每次由客户管理处结合财务部，选取1人参加走访。

3、由客户管理员综合财务分析及使用单位人员意见，汇总形成报告和PPT。

4、相关走访内容见《供应商实地考察表》。