工程部经营管理目标考核方案
（2010年）
为了确保完成下达的经营管理目标，充分发挥部门运作潜能，有效控制成本，提高服务质量，经研究决定，对工程部进行经营管理目标指标考核，特签订考核方案如下：
一、经营指标：
能耗考核指标：全年目标指标180万元，确保指标180万元。

每月考核指标15万元，确保指标15万元。

二、管理指标：
1．能耗率：不高于6%（占总营收）
2．可控费用率：3.6%
4．人员指标：营收3500万元配置7人。

5．人员流动率指标：低于20%。

6、保证安全生产（消防安全、人身安全，按造成实际损失的赔偿相关）。

7、证设施设备完好率（自然损耗除外）应为100%（按造成的损失由专
业人士审核额定赔偿）。

三、考核方式：
1．按月统计考核，年度统一结算。

2．营收指标分确保线和目标线考核：
确保线指标：完成确保线，提取月考核工资，超额完成按比例计奖；
3．确保能耗支出比例为总营收6%以下；
4．奖励方式：
① 完成每月营收确保指标，发放月考核工资，（超额完成指标，以财
务计算口径按比例提取奖金）：下降2万~5 万奖励5%；
3．扣罚方式：
未完成能耗指标，按奖励幅度同比扣罚绩效工资。

4．人员流动率每超10%扣罚400元。

5．部门可控费用按季考核，超支部分100%在奖励中扣除。

节约奖励20%。

6．可控费用按季考核，超支部分100%在奖励中扣除。

（费用率
3.6%）节约奖励20%。

7．物品消耗实行单独考核，维修工具及灯泡类损耗率指标为实现营收的3%。

，由财务部对其进行单独核算，如超出部分100%在绩效奖励或浮动工
资扣除，节约部分按50%奖励。

每月工具及灯泡类损耗= 实际营收X3%。

8．工程部可根据营收提高按比例增加员工超时加班还休或计提，不列入考核费用，将作为本方案的补充。

9．2010年酒店能源指标(此项指标年底统一考核)，工程部占酒店整个能源考核额度的100%。

四、可控费用考核项目：
(1)工作餐0.85 (2)料消耗1.0 (3) 办公费0.01 (4) 低值易
耗0.5
(5)洗涤费0.1 (6)水电费0.4 (7)差旅费0.03 (8) 邮电费
0.05
(9)修理费0.10 (10) 劳务费0.5 (11) 业务费0.06
五、其它事项
1．工程部要制定出对各经营区域的详细考核办法，做到奖罚分明。

2．法定节假日加班，根据经营情况和实际值班情况，按劳动法及酒店人事政策执行。

考核后有绩效奖则不享受酒店年终奖金，部门奖罚由部门经理决定，报人事复核，总经理或财务总监(业主代表)批复，做
到责任与利益相结合，分配方案报人事、财务、总办备案。

3．部门应接受酒店有关职能部门对其经营管理的监督，包括财务、劳动人事、设备、质量、能耗、安全等方面，服务质量考核按酒店有
关规定进行，成本节约及物耗控制不得损害客人利益，影响酒店声誉。

若发生违纪、投诉、事故等情况，酒店将按有关规定进行处罚。

4．每季做好考核分析报告，报人事、财务、总办备案。

5．新增设备折
旧费、工伤费用的70%、教育培训费70%计入部门可控费用。

6．部门安全管理严格按照《安全防范责任书》执行。

7．部门应加强基础设施和能源的管理，并接受工程部及质检小组的监督检查，具体按《设备检查考核操作规范》进行考核。

8．费用考核中工作餐指标按目标考核，如有超标，由人事按实考核不作扣罚。

六、备注：
1．工作餐按实计算，总体可控费用考核。

2.工程AR帐（仅限一次性）挂帐业务必须由部门有效签单负责人自己负
责。

对未收回的应收帐款，将在工资中扣除。

3.款待及广告对冲按财务制订的内部结算价格统一结算。

4.部门之间费用往来结算必须由承担部门经理签字认可。

5.根据季度整体经营情况，酒店对方案书将进行复核审议并作出相应的
调整方案。

6.酒店对考核方案的修改调整必须由业主代表、总经理、行政总监、人
事、财务等共同作出决定，凡涉及到本部门的都必须严格遵照执行
本方案书一式二份，签约双方各持一份，自双方签字起生效，有效期为2010年1月1日至2010年12月31日。

批准：
部门：。