商改产品质量策划及质量确认管理办法FTG.229A001.012.1-2018发布日期：2018年07月23日实施日期：2018年07月23日福田商务汽车事业部/山东多功能工厂FOTON VANS BUSINESS UNIT / SHANDONG MULTIFUNCTION PLANT文件名称: 商改产品质量策划及质量确认管理办法发布日期:2018年7月23日文件编号：FTG.229A001.012.1-2018 提出部门：质量管理部文件类别：○质量手册○程序文件●管理办法起草部门：质量管理部文件级别：●事业（本）部级○工厂级○部门级归口部门：商改质量科文件密级：○普通●秘密○机密○绝密文件状态：●正式○试行使用范围: 福田商务汽车事业部阅读范围: 福田商务汽车事业部审批记录起草人吴卫康会签人刘丰军、徐伟利、曹令全、张守全、李培栋、刘铁军、张永青、许国兴、王功彬、姜琳、孙后瑞、王申佳、尤久会、王沛审核人李焕升审查人杨焕审定人刘琪批准人张济民修订记录版本号归口部门发布/修改日期文件发布名称FTG.24601.036.0-2013 质量控制部商改质量科2013年 3月13日商改产品质量策划及质量确认管理办法FTG.24601.036.0-2014质量控制部商改质量科2014年3月22日商改产品质量策划及质量确认管理办法FTG.2460001.011.2-2014质量管理部新产品质量科2014年7月4日商改产品质量策划及质量确认管理办法FTG.2460001.011.3-2014质量管理部新产品质量科2014年11月25日商改产品质量策划及质量确认管理办法FTG.229A001.012.0-2018质量管理部商改质量二科2018年3月12 日商改产品质量策划及质量确认管理办法FTG.229A001.012.1-2018质量管理部商改质量科2018年7月23日商改产品质量策划及质量确认管理办法修改原因1.按照集团统一制定下发集团制度与流程文件模板，集团各级管理文件及各体系文件可以按新的、统一的模板进行编写，以保障集团制度与流程文件编写标准的统一；2.因福田商务汽车事业部组织机构调整，部门代码进行了重新变更序号修改位置修改内容1职能职责按照最新组织架构对责任部门科室名称、部门编号、文件记录编号等进行更新更改2管理内容及规定1、根据商改产品实际开展质量确认过程删除了原6.4 S图签发的质量确认内容；2、商改产品整车和零部件质量检验标准编制的责任主体由质量分析改进科变更为质检科和外检科；1目的通过对新产品（商改产品）质量策划及开发过程的质量控制，对提出的先期质量目标的完成情况及开发过程的关键节点的质量交付物就绪状态进行评价，确保新产品开发制造过程质量的可控性，规避或降低新产品开发制造过程存在的风险，实现新开发产品或重大商改产品质量一步到位的目标。
2适用范围2.1本办法适用于商务汽车事业本部（山东多功能工厂）负责的新产品(商改产品)开发过程质量策划和质量控制的实施；2.2 按目前商务汽车事业本部商改产品的运行模式，商务汽车事业本部技术研究院商务汽车技术研究院按分工规定同时承担不同车型的商改开发工作，本办法包含由轻型商用事业本部技术研究院商务汽车技术中心（后续简称技术中心）、开发管理部、电子电控所、电子电控部承担的商改项目的相应内容。
3术语与定义3.1商改产品产品质量策划：根据商改产品的市场定位、基础车与竞品车质量，制定合理的质量指标和目标，确定新产品开发的必要步骤（或过程），确保商改产品投产后达到规定的质量指标和目标并满足用户需求，同时制定出商改产品质量控制计划。
3.2 PPV图质量确认：是对新产品（商改产品）设计验证（包括设计计算、设计图纸、试制验证、性能试验和可靠性耐久性试验验证等）情况进行确认。
质量管理部根据质量策划中设置的质量指标和目标对设计部门提交的交付物及其状态进行评价，确认新产品（商改产品）PPV图释放能否满足后续生产技术准备的需要，同时对产品的主要功性能和安全法规项进行实物检测和S样车的Audit评审，以判定产品实物质量是否满足概念报告中规定的安全技术法律、法规等的要求。
3.3 工程签发质量确认：在工程签发之前进行，是对新产品（商改产品）工艺工装验证情况进行确认，包括对专用零部件PPAP的确认，确保新产品专用件达到设计要求，PPV连线试装样车满足设计质量目标。
3.4 Q1投产签发质量确认：在PP之后，批量生产之前进行，是对新产品（商改产品）市场验证情况进行确认，确认小批量试生产试销阶段新产品（商改产品）的质量达到设计质量目标，在质量方面具备批量生产的条件。
3.5 交付物：新产品（商改产品）开发制造过程中各阶段完成的主要工作活动的输出结果。
3.6 质量验证：对新产品（商改产品）开发制造过程进行控制和实物质量进行评价的活动。
4引用文件FTG.22900040501.002 商改项目概念开发管理办法（商务汽车）FTG.229A001.002 质量激励管理办法（商务汽车）FTCX.110110011.01 项目规划与启动程序（商务汽车）FTCX.229010009.01 过程设计开发程序（商务汽车）FTCX.229010009.04 生产启动与量产准备程序（商务汽车）5 职能职责部门/角色职能职责质量确认小组组长：山东多功能工厂厂长1）负责组织对商改产品进行质量确认，并提出商改产品质量确认结论；2）负责商改产品质量确认中有关问题的协调和解决。
副组长：质量副厂长成员：质量管理部部长（副部长）、技术研究院商务汽车技术中心主任（副主任）、技术研究院开发管理部部长（副部长）、技术研究院电子电控所主任副（主任）、三大作业部部长（副部长）、山东多功能工厂制造技术部部长（副部长）、商务汽车事业本部采购管理部部长（副部长）等。
质量管理部商改质量科1）是质量策划及质量确认的归口管理单位；2）负责牵头组织商改产品的质量策划；3）负责组织质量目标的策划及过程质量控制监督实施；4）负责质量策划活动中存在问题的协调、调度；5）负责PPV图质量确认、工程签发质量确认、投产签发质量确认的组织；6）负责组织质量确认评审会，对各项确认要素存在问题、风险及其建议提交会议评审；7）负责出具新产品（商改产品）开发质量确认报告，并发布确认结论；8）负责确认遗留问题的跟踪、验证，以及质量确认评价激励的实施；9）负责质量确认资料的日常管理、提报和归档；10）负责质量策划和质量确认活动过程中责任单位的考核。
质量分析与改进科1）负责提供商改产品可靠性、CPV、IPTV等质量目标；2）负责商改产品质量指标和目标（可靠性、CPV、IPTV等）评价确认；3）负责试销车的质量问题跟踪，出具市场问题清单；质检一/二科1）根据商改产品质量策划要求制定各阶段制造过程质量控制计划并组织实施；2）对商改产品质量进行控制并统计分析各项质量指标完成情况；3）负责各阶段试装和小批生产过程存在问题是否关闭的质量确认以及产品质量状态是否存在转序风险的初步评估；4）负责质量策划和质量确认中其他材料的准备和提报。
外检一/二科1）根据商改产品质量策划要求制定各阶段专用零部件/外协件进货检验控制计划并组织实施；2）负责专用采购件质量状态的确认，负责各阶段试装和小批生产过程零部件存在问题是否关闭的质量确认以及零部件质量状态是否存在转序风险的初步评估；3）负责质量策划和质量确认中其他材料的准备和提报；4）负责出具零部件检验记录并转交技术中心与采购管理部，便于后续零部件认证、改进等工作开展。
质量监督审核科1）负责S样车质量评审，质量目标的评价并提交质量评审报告；2）负责完成生准样车整车质量评审，及其负责的评审报告等材料的准备和提报；3）负责评审问题是否关闭的质量确认以及产品质量状态是否存在转序风险的初步评估。
4）负责新产品Audit评审，评审不合格技术中心整改后再进行评审，由其负责对问题关闭进行确认，评审仅针对商改项目变化内容进行。
技术研究院商用车技术中心1）负责产品质量策划中要求的相关材料的准备和提报。
2）负责配合开发管理部完成PPV图质量确认相关交付物的提供：3）负责明确商改的基础车型及其编号与竞品的车型与其编号，明确新开发车型与基础车型在技术状态上的差异；4）负责PPV图质量确认遗留问题的整改关闭；5）负责零部件技术状态的确认；电子电控所1）负责产品质量策划中要求的相关材料的准备和提报。
3）负责配合开发管理部完成PPV图质量确认相关交付物的提供：3）负责明确商改的基础车型及其编号与竞品的车型与其编号，明确新开发车型与基础车型在技术状态上的差异；4）负责PPV图质量确认遗留问题的整改关闭；5）负责零部件技术状态的确认；开发管理部1）负责新产品PPV图质量确认相关（技术中心、电子电控所）交付物的组织提报；2）负责质量确认样车的提供，并配合商改质量科完成实物质量的确认；3）负责对未进行实验的项目和存在风险的项目协调责任人提供改进计划；4）组织完成商改产品开发产品工程二级计划的制定、并负责向项目管理一级组织提报评价和考核激励建议；制造技术部生产启动科1）负责工程签发、投产签发前提出质量确认申请；2）负责组织提报工程签发、投产签发所需的评审材料交付物；3）负责新开发产品或商改产品验证生产准备阶段的过程问题汇总，评价和考核。
车身/油漆/总装工艺科1）负责根据商改产品质量策划要求制定装配过程控制计划（见附件5）或工艺卡并组织实施及相关确认资料的提报。
采购管理部1）制定商改产品零部件质量控制方案及控制目标和新产品零部件质量保证措施计划；2）负责专用零部件APQP和PPAP材料及其现场评审报告等确认资料的提报；3）负责样车零部件的组织；4）采购管理部负责认证过程中供应商管理，CCC认证、E-mark认证等。
市场与商品规划部1）负责商改产品开发项目计划的编制、下发、调度、控制。
2）根据《FTG.2460004.013商务汽车事业本部技术中心商改项目概念开发管理办法》，完成概念产品的工程、质量、经济性分析和概念开发周期分析，最后，由产品管理科依据市场概念、技术概念、经济概念，提炼合成商改产品概念开发报告。
其他各相关单位负责质量目标策划规定项目的质量确认、质量确认中所负责的相关材料的准备和提报。
6.1新产品（商改产品）产品质量策划的实施6.1.1质量策划的主要内容：1）质量目标策划； 2）过程控制计划； 3）质量保证投资预算。
6.1.1.1技术中心根据销售公司、海外事业部乘用车市场管理部提出的项目建议，在充分的技术资源调研、竞争分析、技术法规分析的基础上，完成商改产品技术可行性分析报告与概念产品技术方案（产品概念）。
6.1.1.2 市场与商品规划部负责商改产品开发项目计划的编制、下发、调度、控制。