如果本月有特殊重大的重点工作需要列出，客户验厂，体现审查等
包括预算或计划外重大支出，或需要公司层面协助事项，以及其他 部门协同办理事项。 对执行偏差及原因进行分析说明，同时对计划外的支付也进行说明 该计划指根据生产采购申请计划转换成的支付计划，不包括计划外 支出。考核也只针对计划内。
对退货的数量、类别、原因等进行分析。 如果本月有特殊重大的重点工作需要列出，如开发新的供应商，重 大的调价事项等。 包括预算或计划外重大支出，或需要公司层面协助事项，以及其他 部门协同办理事项。 盘点中主要存在的问题及原因、当月的处罚结果和今后的整动措施 对上月末呆滞物料进行统计分析，突出物品型号，呆滞时间建议处 理办法，对前期公司批准的呆滞物料处理进行跟踪汇报。
原因并落实责任，同时提出改进或调整措施。
公司立项的计划即需总经理或主管副总签字确认后列入。
可以联合财务部开展此工作。 如果本月有特殊重大的重点工作需要列出，如新品投产前的各项重 大跟踪和配套工作。 包括预算或计划外重大支出，或需要公司层面协助事项，以及其他 部门协同办理事项。 对上月生产的质量监控情况进行数据分析，揭示质量方面存在的主 要问题，并要求或建议今后的整改措施。报告分三部分：来料检验 、过程巡检、成品检验 根据该项目的推进情况，对阶段性成果或存在问题及今后的整改措 施进行汇报。
如果本月有特殊重大的重点工作需要列出，如配合审计盘点、改进 工作流程等。 包括预算或计划外重大支出，或需要公司层面协助事项，以及其他 部门协同办理事项。 上月的人员招聘计划（与需求部门确定的计划）及到岗情况，及下 月的人员招聘计划。 根据抽查统计表情况汇报； 按上月总经理会议临时确定事项及责任人的完成情况，对没有完成 的在考核分数中扣除5分。同时罗列下月的临时事项，明确责任人， 如果本月有特殊重大的重点工作需要列出，如公司级的大型活动， 或有重要客户来访等等 包括预算或计划外重大支出，或需要公司层面协助事项，以及其他 部门协同办理事项。
要求
具体负责 人
时间要求
备注
对亏损原因进行粗略的文字分析，提成个人的建议和意见
收入-费用-结算成本，其中电商结算成本按公司内部结算价，线下
的按目标成本价
实际材料成本-目标材料成本，直接人力成本占成本比例，人力成本
要各月要看趋势
与预算的对比情况，差异及差异率
人力成本和当月产值的比例关系
根据盘点报告结果公示，包括对盘点结果的处罚结果）
务。并对该部分完成情况做汇报。
可以链接附表汇报
可以链接附表汇报
如果本月有特殊重大的重点工作需要列出，如公司级的大型促销活
动，平台大型活动，展会等或有重要客户来访等需要生产系统配合
包括预算或计划外重大支出，或需要公司层面协助事项，以及其他
部门协同办理事项。
公司立项的研发分解到各月的进度及完成情况，如没有完成的说明
3、生产部成本控制分析表 4、其他部门的管理成本分析 5、公司人力成本分析情况 6、盘点结果的通报 7、收支预算分析
8、本月特殊重点工作
9、提请公司或其他部门配合事宜
1、上月销售目标完成情况 2、下月销售计划 3、本月特殊重点工作
4、提请公司或其他部门配合事宜
1、上月生产计划完成情况汇报
2、上月计划外插单及完成情况 3、次月生产计划 4、次月采购申请计划 5、本月特殊重点工作
质量管理部
物流部
物流部
物流部 物流部 物流部 物流部
物流部
6、提请公司或其他部门配合事宜
1、材料支付计划执行情况汇报
2、及下月材料支付计划
3、委外物料月末结存推算报告 4、采购计划到位及质量情况汇报 5、大宗物料价格变动情况汇报 6、退换货情况分析报告
7、本月特殊重点工作
物流部 仓库 仓库 仓库 仓库 仓库
上月的收支预算的执行情况，与下月收支预算情况（尤其对当月银
行到期贷款做特别提示，以及对材料支付异常情况做备注说明）
如果本月有特殊重大的重点工作需要列出，如审计工作，高新技术
年审工作等等
包括预算或计划外重大支出，或需要公司层面协助事项，以及其他
部门协同办理事项。
实际完成与计划或预算的完成情况，存在的差异和差异分析原因以
部门 财务部 财务部
财务部 财务部 财务部 财务部 财务部
财务部
财务部
营销部 营销部 营销部
营销部
生产部
生产部 生产部 生产部 生产部
生产部
技术开发部 技术开发部 技术开发部 技术开发部 技术开发部 技术开发部
技术开发部
质量管理部
质量管理部 质量管理部 质量管理部 质量管理部
汇报事项 1、月度整体经营情况报告； 2、公司利润贡献分析表；
及后期改进措施。
根据前期使用的计划模板，分布到周。
如果本月有特殊重大的重点工作需要列出，如公司级的大型促销活
动，平台大型活动，展会等或有重要客户来访等等
包括预算或计划外重大支出，或需要公司层面协助事项，以及其他
部门协同办理事项。
实际完成与计划的对比分析，说明存在的差异和形成的原因以及今
后改进措施。
计划外插单，是指在做计划时没有预估到或突发情况新增的生产任
综合管理部
4、本月特殊重点工作
综合管理部
5、提请公司或其他部门配合事宜
共性要求提示：
共性要求提示：
共性要求提示： 共性要求提示： 共性要求提示： 共性要求提示：
1、在汇报的时候尽量采取数据列表的形式进行汇报，如遇定性性 问题可以进行文字分析汇报。 2、汇报内容至少包含上述提纲和要点指出事项，可以根据部门需 要做适当的增加。对上述提示项目中，如没有发生，可在项目下写 明本月“无有需求，或没有发生等” 3、每个部门汇报时间尽量控制在10分钟之内。 4、汇报格式采用统一格式的PPT。 5、如有必要PPT可以链接word和excel文档。 6、汇报材料要提前报送综合管理部，如无特殊原因，每超期一天 对责任人扣考核5分。
8、提请公司或其他部门配合事宜 1、上月盘点情况汇报 2、呆滞物品统计汇报 3、委外加工出入库称重抽查情况汇报 4、报废半成品粉碎出库监查情况汇报 5、本月特殊重点工作
仓库
6、提请公司或其他部门配合事宜
综合管理部 综合管理部 综月绩效抽查情况通报及整改要求 3、临时事项追踪及考核
6、提请公司或其他部门配合事宜
1、上月研发进度情况汇报 2、次月研发计划 3、上月BOM变动说明 4、上月模具跟踪情况说明 5、新品成本测算通报情况 6、本月特殊重点工作
7、提请公司或其他部门配合事宜
1、产品质量分析报告
2、追溯体系进展情况报告 3、对外测试产品情况汇报 4、对外重大投诉建议措施 5、本月特殊重点工作