关于规范公司产品完工验收操作的规定
一目的和适应范围
为规范公司产品完工验收操作流程，提高数据录入系统的及时性和成本核算的准确性，特制定本规定。

本规定适用于公司产品完工验收的操作。

二术语和定义
2.1 完工验收操作
完工验收操作是指半成品、成品完工且检验合格后，按照生产使用的各项物料、半成品的数量或用量开展数据录入系统，并在系统中以《完工验收单》的形成操作完成，以此对该半成品、成品进行系统入库和物料成本核算的过程。

三权责
3.1 技术部技术员负责《物料清单（BOM表）》（MSD08-16）的编制和修改。

3.2 生产部统计员负责依据《物料清单（BOM表）》开具《生产任务单》，并在发生错误时修改《生产任务单》。

3.3 财务部开票员负责半成品、成品完工验收操作所需单据的检查确认，并完成数据录入系统，形成系统《完工验收单》。

3.4 各责任部门经理（副经理）负责监督本部门业务有序开展及处理异常情况。

四规定细则
4.1 财务部开票员在办理公司产品完工验收操作前应检查确认所需单据是否齐全和一致，其中：
a）半成品完工验收操作应确认所需的《送检单》（二联式表单）、《半成品检验报告单》（三联式表单）、《验收单》（三联式表单）；
b）成品完工验收操作应确认所需的《送检单》、《成品检验报告单》（二联式表单）、《成品入库单》（三联式表单）。

4.2 财务部开票员应依据确认无误的单据办理公司产品完工验收操作，即按照生产使用的各项物料、半成品的数量或用量开展数据录入系统，形成系统《完工验收单》。

4.3 财务部开票员在数据录入系统过程中发现所用物料与《物料清单（BOM表）》、《生产任务单》不符合的，或所需物料在系统中库存不足的，应将异常内容反馈给仓储部仓管员，无。