3．大宗采购监督人员：
（1）。执行和监控的关键点：供应商认证；合同议价；合同执行监控。
（2）。执行和监控的内容：
a.检查是否按程序完成工作
*应商认证程序：核实文件、实地调查、资质评估、会审、储备、签约、汰换等等。
*.合同议价程序：预算、调查、准备、询价、谈判、审查、第三方询价控制、核准、签约、记帐等等。
f.现场调查供应商
g.现场巡查配送、验收、质检、收货、运输、库存等等、
4．第三方询价人员：
（1）。定期对样本商品进行市场调查和网络查询；
（2）。协调各下属单位采购与销售在进货价格高低上的扯皮，以便分清责任，精确考核；
（3）。为监督控制采购合同议价提供依据；
（4）。实时掌握竞争对手的经营企图等等。）
5．大宗采购绩效考核人员
（2）。聘请供应商资格认证和大宗采购合同评审的咨询专家。
（3）。参考各种信息，形成决议，确定合格供应商，批准大宗采购合同的签约和执行。
2．认证委员和评审委员：
主要由四个业态公司总经理，四个业态公司采购总监、集团财务部总监、集团制度管理部总监、集团法律事务部总监以及其他聘请人员组成。
根据咨询专家调查报告，评价意见，供应商自报材料，第三方询价报告，其他调查报告和信息，具体工作人员的现场说明，投票决策。
按物美集团绩效考核办法进行考核。
6．大宗采购咨询专家
主要由物美内部有经验的采购人员、财务人员和店铺销售人员组成，由集团总裁聘请，给一定报酬，定期轮换。
主要负责现场调查供应商的资质、规模、质量管理水平、卫生管理水平、生产管理水平、运营管理水平、配送能力、财务状况等等，并作出个人评价，以供集团决策。
四、程序和方法
物美集团大宗采购工作指南
说明：大宗采购是指超过各业态公司总销售额1％或全年采购金额超过2000万人民币的品项。
一、目的
建立和执行这个制度是为了建设物美集团高水平的采购环境，提高供应商的素质和供货质量，保证商品供货的稳定，防止发生质量意外事故，同时可以降低采购成本，防止采购中的徇私舞弊。但对象可口可乐、宝洁、联合利华、花王、达能、帕尔玛特这样物美没有议价能力的供应商，可能也不能采取这套工作指南。
（6）。会审
（7）。核实
a.预算
b.价格
c.法律
（8）。签约
3．大宗采购合同执行
（1）。供货时间和数量控制
（2）。商品质量和卫生控制
（3）。商品价格、包装、规格、品种搭配和品项控制
（4）。运输、配送、保险、返佣和赞助控制
（5）。商品促销计划控制
（6）。商品生产流程控制
（7）。异常预警、汰换
（8）。合同修改
*.合同执行监控工作标准:完成率，可靠性，异常率等等。
c.检查预定工作方法是否执行，应用的工具是否完整和合格
d.检查工作是否按时完成
*.供应商认证工作时间表
*.合同议价工作时间表
*.合同执行工作监控时间表
e.检查所附图、表、单是否规范、完整
*.供应商认证所附图、表、单：
*.合同议价所附图、表、单：
*.合同执行监控所附图、表、单：
（9）。退货和索赔
4．大宗采购合同支付
（1）。单据核实
（2）。对帐
（3）。审核
a.预算
b.第三方询价
c.质检
（4）。传票
（5）。划款
五、主要表单
1．供应商资格认证
（1）。供应商资格认证准备工作清单格式
（2）。大宗采购招标邀请格式
（3）。供应商投标文件格式
（4）。样品检验和评估表格式
（5）。对供应商现场调查清单格式
*.合同执行监控程序：时间、数量、质量、价格、运输、保险、返佣、赞助、促销、生产流程控制、异常预警、汰换、合同修改、追索等等。
b.检查工作标准是否达到
*.供应商认证工作标准：规模、管理、质量、装备、合作度、价格、能力、竞争力评价等等。
*.合同议价工作标准：双赢，长期合作，附加条件优惠，价格理想（市场平均价），其他代价低，风险可控等等
供应商资格认证准备工作清单
（2）。大宗采购招标邀请格式
物美集团大宗采购招标邀请书
编号;
（3）。供应商投标文件格式
物美集团大宗采购供应商投标书
编号：
（4）。样品检验和评估表格式
物美集团大宗采购样品检验和评估表
编号：
（5）。对供应商现场调查清单格式
物美集团大宗采购对供应商现场调查清单
编号：
1．供应商资格认证
（1）。供应商资格认证准备
（2）。投寄招标文件
（3）。检核投标文件
（4）。样品检验和评估
（5）。供应商现场调查
（6）。供应商资格评估
（7）。会审
（8）。投寄供应商入围通知
2．大宗采购合同评审
（1）。大宗采购合同评审准备
（2）。供应商报价
（3）。议价和第三方询价
（4）。其他附加条款
（5）。专家审核
这套工作指南的特点是在制度管理部设置第三方询价（至少需两人）和大宗采购监督员（至少需三人，其中一人负责监督计划制定、监督流程控制、监督要点设定；一人负责监督过程复核、资料审查；一人负责资料收集、检验、鉴别。）
二、工作流程图
采购流程图
三、相关各方职责
1．集团总裁
（1）。主持供应商资格认证和大宗采购合同评审，控制会议进程，协调各种矛盾和冲突。保证工作按既定程序和标准完成。
（6）。供应商资格认证评估表格式
2．大宗采购合同评审
（1）。大宗采购合同评审准备工作清单格式
（2）。大宗采购合同专家审核表格式
（3）。签约程序传票格式
（4）。大宗采购合同要点
为降低工作成本和磨合成本，尽量使用物美原来的工作程序和表单，这样可以尽快的取得成效。
附录：主要表单格式
1．供应商资格认证
（1）。供应商资格认证准备工作清单格式