二、2013年各项工作指标完成情况
人员数量指标
日
截止2013年12月31
人员数量：
1、2013年期初人数215人，期末人数213人，年平均人数为202人； 2、全年离职人数122人，入职人数88人，员工流失率4.7%； 3、目前仍处试用期的员工37人。
二、2013年各项工作指标完成情况
2013年逐月离职人数统计表
2013年度人力资源成本总支出：
2013年全年人力资源成本共支出1289万元。 物价上涨，导致用工成本增加。人才的竞争是企业竞争的核心，人力资源开发成为企业发展的关键 ，各企业纷纷广开门路寻求人才
，制定优惠政策吸引人才，同行业间对人才的竞争加剧导致人才流动率高、员工薪酬期望值增加。
二、2013年各项工作指标完成情况
人员数量：
从逐月离职人员数量中体现，离职高发期主要集中在2月（春节前后）、6-9月份（跳槽高发期）中，除及时做好人员补充工作 ，更应仔细反思，关注现有员工的人力资本价值有无得到充分发挥和体现，为企业留住人才。
二、2013年各项工作指标完成情况
➢ 入职情况（本年入职88人，处于试用期37人）
校园招聘 社会招聘
1、1年以内的员工共计90人，占员工总数的43%；1-2年员工总数52人，占员工总数24%；2-3年员工25人，占员工总数的12%；3年以 上员工46人，占员工总数的21%。
2、从此表中看出，一年以内新进员工占到公司总人数的近一半，在今后的工作中，一是增加培训，并落实“传帮带”人员；二是加 强企业文化的宣导工作，让员工了解企业，热爱企业，融入企业，从而更好地为企业服务。
二、2013年各项工作指标完成情况
全年薪酬情况：
2013年社保、公积金总计支出175万元。目前已基本达到全员缴纳社会保险，既做到了保险和公积金管理的动态跟进，又在额度 分担上采取了适当措施，从而实现了政策、企业人力成本、员工利益三者有机结合。
二、2013年各项工作指标完成情况
2013年人力资源成本总支出统计
得
1、人员“量”的保障 2、培训的监督执行 3、绩效的全面推动 4、制度、流程管理体系的组织开展 5、费用的有效管控
失
1、人员“质”的管理 2、培训和效果评估 3、人员效率评价 4、制度、流程管理体系的实施运作 5、费用的精细核算，成本降低
改进
1、通过人员的梳理、甄选、定岗定编、岗位分析重新设计 2、通过有力监督培训过程，总结培训方法和评估效果，评价人员的能力提升 3、通过定期宣讲、组织、推动业务部门制订员工量化KPI指标 4、通过整体的管理体系构建促进业务部门管理体系运作 5、费用的精细成本核算
2013年，在集团领导的正确领导及大力支持下，在波士山领 导班子的正确指导下，人事行政部为公司圆满完成年度各项目标 任务做出了自己的努力。
借此机会，感谢领导和各部门在对人事行政部工作的大力支 持！也希望各位一如既往地支持人事行政部工作。
3 2014年工作计划与重点
加强学习，强化服务与管理意识，每月都突出1－2个“重点”工作， 做到工作有重点有创新，改变人事行政部工作等待领导来安排的习惯 。使公司后勤服务管理工作再上新台阶。
人事行政部
15
财务部
8
员工总数
213
0.5% 55.1% 27.6% 6.1%
7% 3.7% 100%
截止2013年12月31
人员数量：
员工总数213人，配置状况如下：总经办1人；售后部118人，占总人数55.1%；销售部58人，占总人数27.6%； 客服中心13人，占总人数6.1%；人事行政部15人，占总人数7%；财务部8人，占总人数3.7%。
需要做的工作还很多，在此不一一列举。概括来说，人事行政部将以“管理、协 调、服务”为工作根本，充分发挥人事行政部的功能。不能仅满足在日常事物的层次上
做好领导的参谋助手，还希望在公司的经营理念、管理策略、企业精神、用人政策等重大问题 上有自己的思考。从协调的方面来说，人事行政部不能简单地以传达领导的命令、完成领导交 办的任务为满足，应主动做好上与下沟通、里与外的沟通，在充分沟通的基础上做好协调工作。 另外，人事行政部的实质就是服务，在今后的工作中应尽可能做到“润物细无声”，把工作做 到前面，更好的为各部门服务。
提高后勤人员整体素质。组织各公司的炊事服务人员进行厨艺技能比 武，鼓励大家切磋技艺，努力进取。 继续加强对安全、卫生的管理力度，增加检查次数。 杜绝浪费。与采购负责人着重对食堂人员有无食品浪费、燃气、水电 等资源的浪费进行着重检查，就一日三餐的操作流程进行细化，降低 支出、节约成本。
三、2014年工作计划与重点
合计
本科 0 4 4
大专 30 35 64
大专以下 0 19 20
合计 30 58 88
二、2013年各项工作指标完成情况
招聘成本分析
招聘渠道
起始日期
招聘人数 费用
备注
网络--51job
2013-04-28 至 2014-
52
3500
04-28
网络--赶集
2013-11-29 至 201411-29
搭建内部竞争平台，鼓励内部晋升的同时形成淘汰机制，关注员工绩 效，对于继续连续扣分的员工应进行约谈。加速人才梯队建设，逐步 实施定向培养。 通过各种招聘渠道搜寻优秀人才。重点与各类职业技能学校接洽，招 募优秀的应届毕业生补充到一线上。 以集团名义举办专场招聘会。
1
三、2014年工作计划与重点
希望集团能多组织管理团队的培训课程，提高管理层风险控制、市场 分析、财务分析等各方面的能力，为集团化发展做好人才上的准备！ 对于员工培训主要进行专业技能和专业知识培训，以提高专业水平。 培训结束后有针对性地进行评估，以便总结和发扬。
相信在领导的争取带领下，在同事们的大力支持下，在我的努力下，人事行政部一定能保 质保量的做好今后的工作。
谢谢大家！
二、2013年各项工作指标完成情况
学历结构统计
人员结构分析
学历结构现况：
42%以上员工拥有大专以上学历，和上一年度相比有小幅度提升，员工素质逐步在提高。
年龄结构现况：
平均年龄在25岁，59%在21～30岁之间，是一支年轻充满活力的团队。
二、2013年各项工作指标完成情况
人员结构分析—工龄结构
工龄结构现况：
大家好
1
2014年工作总结与2014年工作计划
部门：人事行政 部
姓名：******
1 2014年各项工作指标完成情况 2 2014年工作计划与重点 3 其他
1 2014年各项工作指标完成情况
一、2013年各项工作指标完成情况
人员数量指标
部门
人数
比例
日
总经办
1
售后部
118
销售部
58
客服中心
13
6
3000
校园招聘
30
4000
（一）招聘方式：校园现场招聘、招聘网站、当地职介等，12年招聘投入总费用约为10500元。
（二）按用人需求选择招聘渠道：一般岗位、服务类岗位、管理岗位--51jo岗位实习生--校园招聘；
（三）建议：加大公司宣传力度，多渠道发布招聘信息，扩大企业影响力。 1、利用各公司网站、微博等渠道发布公司及集团的招聘信息（目前已实施） 2、利用以合作学校的外部网站，内部学生论坛等渠道，发布本公司招聘信息。