物业公司物资采购管理办法1 公司物品采购、验收、领用管理办法（暂行）
总则第一章
为规范物品管理，加强物品采购价格监督管理，降低物第一条
品采购成本，降低库存，增加企业效益，特指定本办法。

本规定适用于公司各部门购买原材料、辅料、零部件、保第二条
洁用品、办公用品、劳保用品以及其他物品等采购过程中的决策、价
格监督、领用监督、财务核算等行为。

物品采购要树立采购经济批量观念，物品验收要坚持独立第三条
原则，物品的领用要树立需用原则。

物品采购的管理第二章
各部门每月应根据部门需要，第四条“采购计划明细表”编制部门
，经各部门主管（一式两份，部门一份，仓库保管员一份，见表一）
日25。

综合部每月（签字确认后，报综合管理部（以下简称综合部）
应根据各部门提交的部门采购计划明细表及现物品库存状况编制前）
（一式两份，综合管理部一份，仓库保管员一份，“采购计划汇总表”
“采购计划汇总采购计划汇总表后附各部门所需物品明细。

，见表二）
表”必须经仓库保管员、物业公司经理确认后，审批方可生效。

对采
，经上述人（见表三）购计划外的物质需求，必须填写“用品特批单”
员确认同意，财务审批后方可采购。

（保并建立采购明细台帐综合管理部每月应编制采购计划，第五条
，接受主管领导检查，定期和财务进行核对。

采购计存期限为二年）
划应以合理的库存和经济批量为前提，坚持“先利库，后采购”的工
作程序，谁提供采购依据，谁承担经济责任。

综合管理部每半年需对重要、主要物品供应商进行一次综第六条
合评定，并建立供应商档案，对于评审不合格
的供应商予以淘汰，补
充新的合格供应商。

综合管理部负责处理公司库仓的冷、背、残、次物品。

第七条
物品验收的管理第三章
所采购的货品到达公司前，采购人员应事先通知库仓人员第八条
做好验收准备。

采购的物品到达公司后，必须由采购人员、负责检验人员第九条
（或和仓库人员一起根据供货方发货单工程部技术人员）（使用部门、
发票）上所列物品进行逐一验收。

质、（直观上物品的完好度）采购物品的入库验收包括数量第十条
、价格三个方面。

数量和价格验收由仓管量（规格、型号、产地等）
人员负责，质量验收由使用部门（或公司专业技术人员）或仓管人员
负责。

应在当日办理完验收入库手公司所采购的物品到达后，第十一条
续和财务入库手续。

仓管人员必须及时填制经验收合格后，公司购进物品，第十二条
有编号的入库单，一式三联。

对验收不合格的物品，仓管员不得办理
入库手续，由采购员办理换货或退货；对入库后发现不合格的，仓管
追究给公司造成损失的，人员应及时通知采购人员办理换货或退货，
应以独立保管的实体作为入仓管人员填写入库单，有关人员的责任。

库单位。

按种类设置应当按照种类分区摆放整齐，物品入库后，第十三条
货物标识，严禁将不同种类的货物混放。

付款时必须持合同、入库单、发票经总经理（或其授权第十四条
人）审批后，方可到财务部办理付款手续，手续不全财务有权拒绝付
款。

物资领用管理第四章
必须填写公司统一印制的部门，需领用物品
的人员、确第十五条
“领领用人持并经部门负责人签字，“采购计划明细表”及“领料单”
天。

3“采购计划明细表”到仓库领料，领料单的有效期限为料单”
、保洁用品，办公用品等日常使用频繁的物品，由各部门凭“领料单”
“采购计划明细表”按月一次领出。

准确的领料单填写一式四联有效、管人员根据完备、仓第十六条
出库单，按照出库单上的项目逐一发放，并在各部门“采购计划明细
表”上盖“已领用”章，定期将出库单传递给财务部门。

洁班月领料计划应由保洁部主管按掌握的日常消耗保第十七条
所需量严格编制，并经主管签字后，报项目经理审批。

由月领料计划
日计划由其主管审批后连同物业经理审批过的月分解产生的旬计划、
仓管人员严格按第二十领料计划应于计划月上月末送至仓库管理员，
条和二十一条的要求发料。