广东福迪汽车有限公司 FD/QR-099C
供 应 商 调 查 表
供应商名称:_______________
产品重要度类别:
填表日期:
广东福迪汽车有限公司 FD/QR-099C
填表规则:
1、 各参与调查部门统一使用该表记录、评价;按下表产品重要度分类填写相应的评价项目,将最终评审结果
上呈主管副总批示,
2、 “企业概况、主要设备、供应商架构”由供应商负责填写;
3、 各项目得分评价等级见表中所列;
4、 在综合评定汇总表中,各参与调查部门要将供应商的优缺点描述清楚,并给出明确结论;
5、 表中带★项目为重点项目,若其中一项重要项得0分,则判定为不合格供应商;
产品重要度分
类
审 查 项 目
供方基本资料 生产过程能力、一致性评价 质量保证能力评价 供货能力评价
设计开发能力评
价
关键零部件
√ √ √ √ √
安全项
√ √ √ √ √
重要项
√ √ √ √
外观项
√ √ √ √
一般项
√ √
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一、企业概况
企业名称:
公司所有制:独资□ 国有□ 私有□ 股份□ 集体□
联系人: 电话: 传真:
地址:
生产主要产品:
员工人数: 技术人员: 管理人员:
占地面积: 建筑面积:
主要客户:
固定资产状况:
近两年销售额: 2009年: 2010年:
盈亏情况: 2009年: 2010年:
产品有无出口: 有□ 无□
出口情况简介:
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二、主要设备情况
设备名称 型号/规格 产地 加工产品 生产能力 质量能力
三、供应商组织架构:
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四、生产过程能力、一致性评价
序号 评定等级分数 稽核项目 不具备此项应有的要求 部分符合要求但有严重缺陷 大部分符合要求但需要改善 基本符合要求执行基本满意 完全符合要求执行特别
满意
0 1 2 3 4
1 生产现场是否实施5S管理
2 现场工艺流程和布局是否满足物流要求
3
关键工序的温度、湿度、光照、
通风等要求是否明确并执行
★4 关键工序、特殊工序是否得到明确,并制定措施防止缺陷发生?人员是否进行相应技能培训?
★5
特殊物料或产品的存放环境是
否满足要求
6 所有小组是否都能看到有关产出、质量、安全与“攻关”成果的最新图表(看板)?
7
物料是否执行先进先出的原则
8
材料与成品是否满足防锈、防损
伤的保护
★9
生产过程能力是否满足要求?
是否对工艺进行监督、评审和验
证
★
10
关键或特殊的仪器设备及工装
是否有明确的操作指导书并按
要求执行
11
直观标志系统是否明确指示库
存、工具、流程和物流方向?
12
包装运输作业方式及产品的完
好性是否得到确认?
43~48分优秀供应商
36~42分合格供应商
29~35分备选供应商
29分以下不合格供应商
说明:带★项为重要项,若重要项有一项
得分为0,则评定为不合格供应商
得分合计:
评定:
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五、质量保证能力评价
序号 评定等级分数 稽核项目 不具备此项应有的要求 部分符合要求但有严重缺陷 大部分符合要求但需要改善 基本符合要求执行基本满意 完全符合要求执行
特别满意
0 1 2 3 4
1 有无ISO或相关质量保证体系、,3C认证?
2 质量方针、目标和政策是否得到贯彻与执行:目标的设置; 目标的完成情况、结果及评价
★
3
工作区的作业指导书、检验规程是否受控
文件?
★
4
设备是否定期进行校正、保养和维护(校
准状态标识)
★5 过程异常问题是否得到及时反馈及有效分析改进?
★
6
现场质量状况是否记录可追溯?设置不合
格品隔离区?
7
各质量控制站点是否定期进行数据统计、
分析(报告、统计技术)
8
是否利用数据分析结果,持续改进产品和
服务(原因分析及纠正预防措施的确定、
实施、有效性)?
★
9
是否对特殊过程、关键过程实施有效监控
(人员,检测记录)
10
是否制定供应商选择与评审办法、程序?
★
11
质量控制:(进货、过程、终检)a、检验
标准是否根据行业标准,设计输出文件及
客户要求制定b、不合格品的记录
★
12
是否确保不符合要求的产品得到识别和控
制,以防止交付使用
43~48分优秀供应商
36~42分合格供应商
29~35分备选供应商
29分以下不合格供应商
说明:带★项为重要项,若重要项
有一
项得分为0,则评定为不合格供应
商
得分合计:
评定:
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六、供货能力评价
序号 评定等级分数 稽核项目 不具备此项应有的要求 部分符合要求但有严重缺陷 大部分符合要求但需要改善 基本符合要求执行基本满意 完全符合要求执行特别
满意
0 1 2 3 4
1 是否具备自动化生产水平
2 现生产能力水平状况?满负荷,任务不足或已超负荷
3 发货运输的方式及快捷性
4 产品售前、中、后服务政策?处理问题及时性
14分~16分优秀供应商
12分~13分合格供应商 9.5分~11分备选供应商 9.5分以下不合格供应商 说明:带★项为重要项,若重要
项有一项得分为0,则评定为不
合格供应商
得分合计:
评定:
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七、设计开发能力评价(适用于新产品开发)
序
号
评定等级分数 稽核项目 不具备此项应有的要求 部分符合要求但有严重缺陷 大部分符合要求但需要改善 基本符合要求执行基本满意 完全符合要求执行特别
满意
0 1 2 3 4
1 是否具备新产品开发所需的人力、软件、试验设备等资源
2 是否有明确的设计开发流程(计划、任务书、APQP)
★3 相关设计文件资料是否归档受控
★4 客户要求在设计输入及变更中是否得到体现(质量要求、成本等的转化和确认)
★5 设计开发及变更是否进行评审、验证确认并保持记录
6 设计验证内容能否体现设计输入及客户要求(开发作业指导书、样件、产品接收准则)
★7 设计验证发现的问题能否及时反馈予以修正(样件性能试验记录、结果及问题处理)
8 制程中重要性、重要参数是否在设计中予以考虑
9 设计输出是否得到客户认可
33~36分优秀供应商
27~32分合格供应商
22~26分备选供应商
22分以下不合格供应商
说明:带★项为重要项,若重要项有一
项得分为0,则评定为不合格供应商
得分合计:
评定:
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八、供应商调查综合评定汇总:
设计、开发能力评价:
结论:□优秀供应商 □合格供应商 □备选供应商(需要改善) □不合格供应商
调查员签名: 部门经理签名: 日期:
质量保证能力、生产一致性评价:
结论:□优秀供应商 □合格供应商 □备选供应商(需要改善) □不合格供应商
调查员签名: 部门经理签名: 日期:
供货能力评价:
结论:□优秀供应商 □合格供应商 □备选供应商(需要改善)□不合格供应商
调查员签名: 部门经理签名: 日期:
技术副总批示:
签名: 日期:
主管副总批示:
签名: 日期: