（3）文件资料档案借阅，必须借阅手续，借阅当案要注意保护，不得丢失、损坏、涂改，要如期归还，到期不能归还者，要说明情况，并办理续借手续。
（3）各部门在安全生产资金使用上应做到“三到位”，即：责任到位、措施到位、资金到位；在具体实施项目上应做到“四定”，即：定项目、定措施、定责任人、定期限。
（4）安全生产费用实行专户核算，财务处应当按规定范围安排使用，不得挪用或挤占。年度结余资金结转下年度使用；安全生产费用不足的，超出部分按正常成本费用渠道列支。
（3）领导安全值班计划安排和值班情况要定期公示，并建立安全值班档案。
检查或考核情况：
（1）符合要求
（2）符合要求
（3）符合要求
检查或考核发现问题及解决办法：
无
检查或考核负责人（签字）：
安全生产管理制度执行情况检查考核记录表
规章制度名称
安全生产投入管理制度
制订部门
安全生产办公室
检查考核日期
2018-4-7
（2）特种作业人员必须正确使用个人防护用品用具，严禁使用有缺陷的防护用品用具。
（3）特种作业人员在培训期间安排其参加脱产培训，受培训人员必须按时参加学习，参加考核，保证其操作证书有效。
检查或考核情况：
（1）符合要求
（2）符合要求
（3）符合要求
检查或考核发现问题及解决办法：
无
检查或考核负责人（签字）：
制度执行部门
安全办、财务处
检查或考核方式
查看资料、现场询问
检查或考核内容：
（1）按照公司规定，每年提取公司上年度营业额的0.2%作为公司的安全生产专项费用。
（2）财务处应对安全生产资金使用情况进行统计、汇总，安全处应督促相关部门按计划实施，检查实施情况，并在年终工作总结中对安全生产费用投入情况和实施效果进行总结。
安全生产管理制度执行情况检查考核记录表
规章制度名称
文件和档案管理制度
制订部门
安全生产办公室
检查考核日期
2018-4-27
制度执行部门
各部门
检查或考核方式
资料查看、现场询问
检查或考核内容：
（1）各部门、车间负责本单位文件档案的收集、归档、保管和管理，并负责监督检查和考核。
（2）文件资料应根据其相互联系、保存价值分类立卷，保证档案的齐全、完整，能反映安全生产主要情况，以便保管和利用。
（3）符合要求
检查或考核发现问题及解决办法：
无
检查或考核负责人（签字）：
安全生产管理制度执行情况检查考核记录表
规章制度名称
特种作业人员管理制度
制订部门
安全生产办公室
检查考核日期
2018-4-20
制度执行部门
综合办、设备处、车间
检查或考核方式
资料查看、现场询问
检查或考核内容：
（1）特种作业人员应熟知本岗位及工种的安全技术操作规程，严格按照相关规程进行操作。
安全生产管理制度执行情况检查考核记录表
规章制度名称
安全生产目标管理制度
制订部门
安全生产办公室
检查考核日期
2018-3-2
制度执行部门
各部门
检查或考核方式
查看资料、现场询问
检查或考核内容：
（1）制度的制定流程是否符合要求。
（2）制度是否进行了分解。
（3）部门负责人为安全生产目标提供人力资源、财力资源、物力资源情况。
检查或考核情况：
（1）符合要求
（2）符合或考核发现问题及解决办法：
无
检查或考核负责人（签字）：
安全生产管理制度执行情况检查考核记录表
规章制度名称
风险评估和管理制度
制订部门
安全生产办公室
检查考核日期
2018-4-13
制度执行部门
各部门
检查或考核方式
查看资料、现场询问
（3）定期通过数据库、服务机构、媒体、网络等形式获取国家的有关安全生产方面的规定，并将获取的规定进行识别和定期更新，确保当前使用的规定是有效的。
检查或考核情况：
（1）符合要求
（2）符合要求
（3）符合要求
检查或考核发现问题及解决办法：
要有更多的途径获取相关最新法律法规的规章制度，及时反馈并融合到规章制度之中。
规章制度名称
领导安全生产现场带班检查管理制度
制订部门
安全生产办公室
检查考核日期
2018-3-25
制度执行部门
副总以上领导
检查或考核方式
查看资料、现场询问
检查或考核内容：
（1）各车间在生产期间和节假日要建立健全负责人轮流带班和定时巡查制度。
（2）安全带班、值班负责人在生产作业时间内不得离开工作岗位。如因有事离岗时，必须事先通知安排其他领导顶替班。
检查或考核内容：
（1）公司安全处直接负责风险评估工作，组织制定或修改本规定，批准风险控制措施。
（2）各部门、车间负责人负责本单位的风险识别、评价和有效控制，结果报安全处备案。
（3）公司各级管理人员应参与风险评价工作，鼓励从业人员积极参与风险评价和风险控制。
检查或考核情况：
（1）符合要求
（2）符合要求
（4）安全生产目标的评审与更新情况。
（5）年度安全生产目标考核情况。
检查或考核情况：
（1）符合要求
（2）符合要求
（3）符合要求
（4）符合要求
（5）符合要求
检查或考核发现问题及解决办法：
相关部门均针对制度中的各项要求进行了一些工作，但是有些工作不够深入，对于一些小的细节关注程度不足，为根据实际情况做出修改。在接下来的工作中，要加强对细节的关注程度。
（3）安全生产责任制的培训是否进行。
（4）安全生产责任制考核是否进行。
检查或考核情况：
（1）符合要求
（2）符合要求
（3）符合要求
（4）符合要求
检查或考核发现问题及解决办法：
部分员工存在职责不清，执行不严的情况。各部门负责人要有针对性的进行责任制培训，能够将制度落实到位。
检查或考核负责人（签字）：
安全生产管理制度执行情况检查考核记录表
检查或考核负责人（签字）：
安全生产管理制度执行情况检查考核记录表
规章制度名称
法律法规标准规范管理制度
制订部门
安全生产办公室
检查考核日期
2018-3-9
制度执行部门
各部门
检查或考核方式
查看资料、现场询问
检查或考核内容：
（1）各责任部门要建立获取安全生产适用的法律、法规及其他要求的有效途经。
（2）各责任部门将获取的规定要认真保管，及时组织相关单位、部门人员进行宣传和培训。
检查或考核负责人（签字）：
安全生产管理制度执行情况检查考核记录表
规章制度名称
安全生产责任制管理制度
制订部门
安全生产办公室
检查考核日期
2018-3-14
制度执行部门
各部门
检查或考核方式
查看资料、现场询问
检查或考核内容：
（1）安全生产领导小组负责制定安全生产责任制，并指定专门的人员进行管理。
（2）公司领导层、各部门、各车间、安全员、岗位从业人员均需制定适用的安全生产责任制。