1、是否发生生产安全事故或因工伤亡事故及较大涉险事故
无
2、是否如实、及时报告生产安全和较大涉险事故
是的
3、是否按照规定进行事故调杳，按照“四不放过”原则吸取教 训元善改进，对本单位负有事故责任的人员进行处理
是的
4、是否认真组织事故救援，配合调查，处理善后
是的
（十）劳动防护用品 发放
1、是否为从业人员发放符合国家标准或者行业标准的劳动防护 用品
1、安全生产会议制度
有
2、安全生产投入及安全生产费用提取和使用制度
有
3、安全生产教育培训制度
有
检杳内容
自查情况
三、企业主要 负责人履行安 全生产职责的 情况
（二）组织制定安全 生产规章制度和操作 规程（是否制定各项 安全生产规章制度、 岗位操作安全规程， 并正式发布）
4、安全牛产检杳制度
有
5、安全生产奖惩和责任追究制度
有
13、生产安全事故报告、救援、调杳、处理等管理制度
有
14、重大危险源监测、监控、管理制度
有
15、外来施工队伍安全管理制度
有
检杳内容
自查情况
三、企业主要 负责人履行安 全生产职责的 情况
（四）组织制定安全 生产规章制度和操作 规程（是否制定各项 安全生产规章制度、 岗位操作安全规程， 并正式发布）
16、领导干部轮流现场带班制度（危化品生产企业）
9、在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上，是 否设置安全警示标志和职业危害告知牌
已安装
10、与从业人员订立的协议，是否免除或减轻对从业人员应承担 的责任
已签定
（七）组织制定并实 施生产安全事故应急 救援预案
1、事故应急救援预案是否报安监部门备案
已备案
2、事故应急救援预案每三年或遇有重大人员、工艺变动、及出
1、主要负责人安全生产责任制
有
2、分管负责人安全生产责任制
有
3、安全管理人员安全生产责任制
有
4、冈位安全生产责任制
有
5、职能部门安全生产责任制
有
6、层层签订安全生产目标责任书
有
7、是否定期召开安全生产工作会议
定期召开安全生产工作例会
（二）组织制定安全 生产规章制度和操作 规程（是否制定各项 安全生产规章制度、 岗位操作安全规程， 并正式发布）
有
6、岗位标准化操作制度
有
7、动火、进入受限空间、吊装、高处、盲板抽堵、临时用电、 动土、断路、设备检维修等特殊作业安杳治理、建档、监控制度
有
9、劳动防护用品配备和管理制度
有
10、安全设施、设备管理和检修、维护制度
有
11、特种作业人员管理制度
有
12、作业场所职业卫生管理制度
现新工艺、新材料等情况时，是否修订，并有修订情况记录并归
档
是的
3、规模较大的危险物品生产、经营、储存单位是否建立应急救 援组织；规模较小的，应配备兼职人员并与就近的应急救援组织 签订应急救援协议
无
检杳内容
自查情况
三、企业主要 负责人履行安 全生产职责的 情况
（八）组织制定并实 施生产安全事故应急 救援预案
防火、防爆、防中毒、防泄漏管理制度（危化品生产、经营企业）
无
17、危险化学品安全管理制度（危化品生产企业）
无
18、危险化学品购销管理制度（危化品生产、经营企业）
无
19、其他安全管理制度
有
20、按具体岗位制定操作操作规程
已制定
（五）保证安全生产 投入
1、是否按规定标准提取安全生产费用
是的
2、年度安全费用使用计划和上一年安全费用的提取、使用情况
已签定
4、是否对承包单位、承租单位的安全生产工作实行统一协调和 管理
无
5、是否落实从主要负责人到每个从业人员的隐患排查治理和监 控责任制
已落实
6、是否建立事故隐患信息档案，并按照职责分工实施监控治理
已建立
7、是否及时整改检查中发现的生产安全事故隐患
及时整改
&是否按规定上报事故隐患排查治理统计分析表
按规定上报
XXX
检杳内容
自查情况
一、企业执行 与遵寸女全生 产行政许可及 建设项目安全 设施“三同时” 情况
（一）营业执照情况
工商营业执照是否取得，是否在有效期内
正常
（二）实际运行情况
建设、生产、经营等实际情况
正常
（三）依法取得安全 生产行政许可情况
1、重点监管建设项目安全设施是否经设立审查；非重点监管项 目安全设施是否论证备案
无
6、危险化学品生产企业是否办理危险化学品登记，是否在有效 期内，且与本企业产品一致
无
检杳内容
自查情况
二、安全管理 机构设置情况
设置安全管理机构
是否设置了专门安全生产管理机构并配备符合规定的专职或者 安全管理人员
已设安全机构和专职安全管理人员
三、企业主要 负责人履行安 全生产职责的 情况
（一）建立、健全安 全生产责任制（是否 建立、健全各项安全 生产责任制，并正式 发布）
已设立审查。安全设施已论证备案
2、重点监管建设项目安全设施是否经设计审查
通过设计审查
3、危险化学品建设项目生产是否经安全试运行备案
无
4、重点监管建设项目安全设施是否经竣工验收；非重点监管项 目安全设施是否验收备案
已验收备案
5、危险化学品生产（经营）、烟花爆竹、非煤矿山、建筑施工 企业是否取得安全生产（经营）许可证，是否在有效期内
1、是否定期组织综合应急预案演练、专项应急预案演练、现场 处置方案演练
每年一次
2、相关人员是否了解应急预案内容，熟悉应急职责、应急程序 和冈位应急处置方案
基本上了解
3、应急预案中应急物资储备清单等附件信息是否经常更新，且 准确有效
经常维护、更新。
4、应急救援器材、设备是否定期维护、保养
是的
（九）生产安全事故 管理
未报
报安监部门备案］
3、是否缴纳安全生产责任保险或安全风险抵押金
已缴纳
4、其它安全生产投入能否满足安全生产技术改造、隐患治理和 危险工艺控制改造的需要
满足安全生产需要
（六）日常安全管理、 监督检杳和事故隐患 排杳治理工作
1、是否正常开展定期安全检查活动，排查安全隐患
是的
2、是否如实告知从业人员作业场所和工作岗位存在的危险因素、 防范措施以及事故应急措施的情况，并教育和督促从业人员严格 执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程
是的
检杳内容
自查情况
三、企业主要 负责人履行安 全生产职责的 情况
（六）日常安全管理、 监督检杳和事故隐患 排杳治理工作
3、对于两个或两个以上生产经营单位在冋一作业区域内进行生 产经营活动，可能危及对方生产安全的，是否与对方签订安全生 产管理协议，明确各自的安全生产管理职责和应当米取的安全措 施，并指定专职安全生产管理人员进行安全检查与协调的情况