资料
表格
169 危险化学品档案
档案
170 化学品鉴别分类报告
报告
171 化验室化学试剂分类清单
表格
172 生产的化学品“一书一签”
资料
173 采购的危险化学品名录
表格
174 采购的危险化学品“一书一签”
资料
175 生产企业应急咨询服务电话
176 危险化学品登记证及资料
资料
177 劳动合同危害告知情况及危害宣传、培训教育记录
安全生产标准化记录清单
整理于网络
序号
要素
相关制度
记录表单名称
格式
备注
1.法律法规和标准
识别和获取适用的安全生产法律法规标准及其他要求制度
1 适用的法律法规清单目录
表格
2 适用的法律法规相关方传达记录
表格
3 相关方培训记录或告知书、宣传资料
表格
4 适用的法律法规和标准以文本或电子数据库的方式保存
档案
5 年度法律法规符合性评价报告
报告
152 承包商安全生产协议
资料
153 机动车辆进入生产装置区、罐区手续
资料
154 承包商管理档案和监督检查记录
表格
155 承包项目现场安全交底、施工方案和应急预案
资料
8.职业健康
156 职业病危害因素识别记录
表格
157 职业病危险因素申报表及批复资料
资料
158 职业危害防治计划和实施方案
资料
159 职业卫生档案
表格
86 特种作业操作证
证书
87 特种作业人员和特种设备作业人员培训教育计划
资料
88 危险货物运输资格证书
证书
89 危险货物运输人员管理台帐
表格
90 新工艺、新技术、新装置、新产品培训记录、培训内容、考核内容
表格
91 转岗、脱岗人员安全培训教育档案
表格
92 外来参观、学习人员培训记录
表格
93 承包商安全培训记录
资料
100 新工艺、新技术工艺设计文件
资料
101 新工艺小试、中试、工业化试验报告
资料
102 安全设施管理台帐
表格
103 安全设施维护保养检查记录
表格
104 设备检维修计划
资料
105 安全设施检维修记录
表格
106 监视和测量设备台帐
表格
107 监视和测量检验报告
报告
108 监视和测量设备校验和维护记录
14 安全标准化实施方案
文件
15 安全文化建设计划或方案
文件
16 主要负责人组织和参与安全标准化建设的记录
表格
17 主要负责人安全承诺书
文件
18 安委会会议记录或记要
表格
19 领导干部带班与考核记录
表格
安全责任考核制度
20 目标责任制考核奖惩决定
文件
21 目标责任制财务部门兑现记录
表格
22 安委会设置文件
资料
118 工艺控制流程图及自动化控制资料
资料
9 工艺过程风险评价记录
资料
120 生产装置开车前安全条件确认检查表
表格
121 系统气密、置换及动设备空试记录
资料
122 装置开车方案
资料
123 生产装置应急预案
资料
124 生产装置操作人员培训记录
表格
125 开车前隐患排查与整改记录
表格
126 装置停车方案
资料
127 装置停车操作记录
表格
128 工艺操作记录及交接班记录
表格
129 关键装置和重点部位台帐
表格
130 联系人对关键装置和重点部位监督指导记录
表格
131 关键装置和重点部位联系点记录
表格
132 关键装置和重点部位档案
资料
133 管理部门对关键装置和重点部位的监督检查记录
表格
134 关键装置和重点部位应急预案
表格
94 基层单位承包商安全培训教育记录
表格
95 管理部门、班组月度安全活动计划
资料
96 管理部门和班组安全活动、基本功训练记录
表格
6.生产设施及工艺安全
97 国家安监总局第8号令(2006年10月1日的建设的项目）建设项目资料
资料
98 新项目设计、施工、监理单位的相关资质
资料
99 建设项目变更资料、变更风险分析记录、安全评价报告和审查报告
文件
安全职责
23 安全生产管理部门或专职安全管理人员配备文件
文件
24 注册安全工程师配备或委托文件
文件
25 安全生产管理人员学历工作经历
表格
26 管理部门设置文件
文件
27 治安保卫部门设置及专职治安保卫人员配置文件(生产、储存剧毒、易制毒化学品单位）
文件
28 安委会、管理部门、车间、班组安全生产网络文件
报告
6 法律法规不符合项整改计划
表格
7 法律法规不符合项整改记录
表格
8 法律法规不符合项原因分析记录
表格
2.机构和职责
领导干部带班制度
9 年度安全生产方针和目标
文件
10 企业年度安全生产计划
文件
11 各级组织年度安全生产工作计划
文件
12 各级组织安全生产目标责任书
文件
13 目标责任书考核与奖惩记录
表格
资料
135 关键装置和重点部位应急演练记录
表格
136 设备检维修记录和检维修风险分析记录
表格
137 年度综合检维修计划
资料
138 检维修方案
资料
139 工艺、设备设施交付检维修手续
资料
140 检维修人员安全培训教育记录
表格
141 相应作业许可证及安全控制措施
表格
142 检维修作业现场安全检查记录
表格
表格
109 特种设备台帐
表格
110 特种设备定期检验报告
报告
111 特种设备维护和保养记录
表格
112 操作岗位人员工艺安全信息培训记录
表格
113 压力管道和压力容器及安全附件检验报告
报告
114 安全阀检验报告
报告
115 爆破片、防爆膜合格证及更换记录
资料
116 紧急停车系统分布图及维护记录
资料
117 监控、报警系统、联锁系统维护、调试记录
文件
安全生产费用管理制度
29 安全生产费用提取台帐
表格、凭证
30 安全生产费用使用台帐
表格
31 从业人员工伤保险
表格、凭证
安全风险抵押金制度
32 风险抵押金保险考核兑现记录
表格
3.风险管理
风险评价管理制度
33 各组组织开展风险评价的文件
文件
34 危险因素调查表
表格
35 作业活动清单
表格
36 设备设施清单
表格
54 重大危险源设备设施检验报告
报告
55 重大危险源应急预案
资料
56 重大危险源应急演练记录
表格
57 重大危险源应急救援器材台帐
表格
58 重大危险源防护距离存在问题的整改计划
报告
变更管理制度
59 变更申请表
表格
60 变更验收表
表格
61 变更验收报告
报告
62 变更风险分析记录
表格
63 非常规活动及危险性作业风险分析记录
表格
70 安全生产规章制度和操作规程评审和修订记录
表格
71 发布修订安全生产规章制度和操作规程的文件
文件
72 发布最新版本安全生产规章制度和操作规程文件发放记录
表格
5.培训教育
安全培训教育制度
73 安全培训教育需求记录
表格
74 安全培训教育计划
资料
75 安全培训教育记录
表格
76 安全培育教育资金计划
表格
64 年度风险评价结果和控制措施评审或检查记录
表格
供应商管理制度
65 合格供应商档案
资料
66 供应商资格预审、选用和续用风险评价资料
资料
4.管理制度
《通用规范》要求的32项制度及《评审标准》要求的制度
67 安全规章制度和安全操作规程清单
表格
68 企业安全生产规章制度签发文件
文件
69 安全生产规章制度发放到有关工作岗位记录
表格
45 隐患整改通知书
表格
46 重大事故隐患防范措施
报告
47 重大隐患项目档案
报告
48 重大隐患整改计划
报告
重大危险源管理制度
49 重大危险源安全评价或评估报告
报告
50 重大危险源档案
表格
51 重大危险源安全监控报警设施台帐
表格
52 重大危险源重要参数远传和连续记录
表格
53 重大危险源设备设施定期检查记录
档案
160 从业人员健康监护档案
档案
161 急性职业损伤的有毒有害作业场所检查记录
表格
162 职业危害监测报告
报告
163 职业危害整改计划
资料
164 健康查体报告
报告
165 作业场所职业危害控制台帐
表格
166 个体防护用品台帐
表格
167 职业卫生防护设施台帐
表格
9.危险化学品管理
168 化学品普查表
报告
196 事故调查报告
报告
11.检查与自评
197 安全检查计划
资料
198 各种安全检查表
表格