进度、验收、交房等影响进行评估和建议
，每月月底上报公司及集团运营管理中心 。
项技术方案、设计变更、工程变更、进度计划、形象进度等
情况；审查大型机械（塔吊、施工电梯、脚手架等）设备基 础方案、安装及验收情况，使用中设备检查情况； 7.2.5对施工工艺样板、材料样板执行和管理力度评估。
8、项目部现场管理 8.1、项目巡查
对各项目工程管理综合排序及评分，并入绩效考核；考核标准
考核
：达到目标值的（90分），得100分；大于等于挑战值的（90 分），得120分；等于门槛值的（80分），得60分；小于门槛
值的，得0分；权重季度30%、年度21%，具体按董办2016年
绩效考核管理办法。
第一部分：项目部基本管理动作实施细则
第二部分：项目部基本管理动作检查表
合金（塑料）门窗型材、栏杆型材、五金件、木地板、装饰用石材、装饰用板材、防水卷材、玻
璃、墙纸等； 5.2.3现场施工质量与样板比对记录。
6、质量管控体系 6.1、过程管理
6.1.1各施工单位进场后审核报送的质量管理体系和管控人员架构审查，每月检查施工
单位质量体系（班组、质检员、项目经理或技术负责人）实际运行情况；
要齐全、全员参加），要求在7天内开会，会后15天内完成纪要审批，并对施工图进行修 正； 2.2. 3供应商履约评估（评估频率：每季度进行一次履约评估，以及在竣工验收完成后1
个月后进行一次“总体履约评估”可参照《供应商履约评估实施细则》）
3、工程款支付
3.1、过程管理
3.1.1建立台账、及时准确、每月定期与
8.1.1项目部管理架构、各专业工程师的职责、管理范围及分工情况，职责是否清晰，管理分工明
确； 8.1.2项目经理是否定期组织现场质量、进度及安全文明施工检查巡视；检查台账和记录对发现的 质量、进度、安全等问题是否及时安排整改复查并记录。
8.2、工程师巡查
8.2.1检查各专业工程师日常巡视质量、安全文明施工、材料进场检验等台账和记录对日常 巡查中发现的问题是否及时安排施工方要求整改并复查； 8.2.2现场复查施工方、监理工程实物质量实测实量数据。
第一部分：项目部基本管理动作实施细则
为了进一步完善公司工程项目管理制度，规范工程管理
工作，以保证建设工程管理的有序进行，缩小地方公司间，
目的
项目间管理成效和水平的偏差，确保公司项目管理的底线要 求，统一公司项目管理，结合公司工程管理的实际情况，特 制定本细则。 集团运营管理中心根据各地方检查报告，每季度、每年末
对方对账并签字记录；
3.1.2完成支付计划审批，每月25日前提 交形象进度：1、是否按期提交形象进 度；2、审批意见，对质量、安全、进
度的影响是否明确。
错误工程形象进度审批意见：监理、项目人员签批工程质量合格
4、现场签证管理 4.1、过程执行
4.1.1建立台账、及时准确、定期与对方核对并签字记录； 4.1.2签证按制度执行情况（及时、准确、各方确认等）1、是否先审批；2、完成后是否完善确认单 及收方单（完工后五个工作日） 4.1.3每月清理签证一次，对应每季度支付一次的制度执行情况；
1.2、变更管理
1.2.1建立台账、各专业（合同）变更存放完 整，管理有序（存放、收发、借阅） 1.2.2各专业设计变更标注标识在相关图纸上 （变更发放至项目部后，要求工程师在一周内 将变更标注在图纸上） 1.2.3设计变更、工程变更事前经过审批。
错误：白图研发未签字、项目负责人未签字、未盖章 错误：设计变更、工程变更事前未经过审批
7.3.1要求项目部每周召开一次会议（检
查各职能负责人参会、提出问题、解决问 题能力） 检查每次会议纪要及签到表，可参照（ XX问题台账模板）； 7.3.2对持续无法解决的问题，可参照XX 项目问题台账模板编制台账；并对质量、
7.2、现场巡视
7.2.1监理组织架构、人员资质资格持证、专业结构配备，总 监考勤（每周几天在）； 7.2.2监理例会组织情况：1、总监（或总监代表）到场情况 ；2、是否按时完成会议；3、会议纪要发放记录； 7.2.3检查监理工程师每天巡视现场情况及记录； 7.2.4审核总包及分包安全管控体系；审核施工组织设计及专
工程指令单-因电网容量不足要求配备发电机；错误：发电机签证为用油量，计量不 准，不便管理；一般按施工台班签证。
5、工序和工艺样板管理 5.1、工序管理
5.1.1工序交接单执行情况（总包与门窗、总包与土石方、总包与精装修、总包与电梯、
总包与外装饰等分包单位）
5.2、样板带路
5.2.1样板验收情况：包括砌体、室内抹灰、室内地面、电气安装、给排水安装、铝合金门窗安装 、内墙腻子及涂料、石材（门套及地面）、地砖及墙砖铺贴、铁艺安装、防盗门安装、防水施工 、外墙保温施工、外墙腻子及涂料/外墙面砖、外墙百叶安装、厨具安装、洁具安装、路及广场的 铺装面层、预制构件的安装等； 5.2.2材料样板验收封样记录（审查样板齐全、签字确认、管理有序）：各种面砖、外墙涂料、铝
到2016年底基本统一地方公司项目管理要求，通过 检查评比尽快提升整体管理水平。
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THANK YOU 谢谢
运营管理中心
6.1.2砼、砌体和抹灰工程质量几何尺寸实测实量和现场标识情况； 6.1.3施工组织设计及专项技术方案，防水质量管控体系。
砼、抹灰工程质量几何尺寸实测实量和现场标识比较好的做法：
砼检测数据
抹灰检查数据
7、监理例会及项目协调会 7.1、规划及细则
7.1.1监理规划和监理细则审核审批意见并存档。
7.3、过程控制
全面规范《项目部基本管理动作》，
集团强化统一
形成项目部管理的底线要求：
第一部分：项目部基本管理动作实施细则
第二部分：项目部基本管理动作检查表
1、施工图纸管理
2、合同管理
3、工程款支付 4、现场签证管理
5、工序和工艺样板管理
6、质量管控体系 7、监理例会及项目协调会、 8、项目部现场管理
第三部分：工作目标展望
2、合同管理 2.1、前期管理
2.1.1施工总平布置（塔吊、加工场、堆场、围墙道路排水、临水电等）是否审批；
2.1.2开工前现场土方方格网测量及记录、土方平衡测算及建议过程管理；
2.2、过程管理
2.2.1建立台账、各合同管理有序（存放、收发、借阅）；
2.2.2合同及时发放，在完成合同签订后7天内发放至施工方；合同交底（时间及时、纪
1、施工图纸管理
2、合同管理
3、工程款支付 4、现场签证管理
5、工序和工艺样板管理
6、质量管控体系 7、监理例会及项目协调会、 8、项目部现场管理
第三部分：工作目标展望
1、施工图纸管理 1.1、图纸管理
1.1.1施工图建立台账、管理有序（存放、收发 、借阅）；施工图图纸分专业存放完整； 1.1.2施工图整版变更图纸管理（1、旧图作废 管理；2、是否云线标识变更内容）； 1.1.3施工图白图管理（1、研发签字，2、项 目负责人签字，3、杜绝电子版施工）； 1.1.4室内、外机电管线综合策划（雨污水、强 弱电、供暖、消防、燃气等），经工程、成本 、研发会审确定。
项目部基本管理动作说明
运营管理中心
集团工程管理现状
1、具备基本专业水平，整体团队较平稳 2、集团未形成系统的管理制度、标准等 3、地方公司间，项目间管理成效和水平偏差较大 4、基础管理动作不统一，项目部管理各自为政 5、检查评比更多留于形式，对提高质量和管理的作用
不明显
6、工程体系的培训、交流、互动缺乏
第一部分：项目部基本管理动作实施细则
第二部分：项目部基本管理动作检查表
1、施工图纸管理
2、合同管理
3、工程款支付 4、现场签证管理
5、工序和工艺样板管理
6、质量管控体系 7、监理例会及项目协调会、 8、项目部现场管理
第三部分：工作目标展望
工作目标展望
制度
项目部基 本管理动 作实施细 则
பைடு நூலகம்表单
项目部 工作手 册