工作服
套
井下工作服
套
劳保鞋
双
雨衣
件
矿靴、矿帽、矿灯 套
绒衣裤
套
洗衣粉
袋
香皂
块
毛巾/季
条
手套
双Hale Waihona Puke 其他小计移动通讯费
万元
78.8094 4.7925
办公类费用
万元
办公用品费 包干内办公用品 包干外办公用品
hp1319硒鼓 hp1810硒鼓 hp4308彩墨 打印纸A4 打印纸A3 电脑、打印机
计算器 0#打印纸 1#打印纸
金额（万元） 1季度
2季度 3季度
4季度
1037.5116
945.7128 57.5100 15.0000 1018.2228
236.4282 236.4282 236.4282 236.4282 14.3775 14.3775 14.3775 14.3775
1.9065 0.5580 2.7540 1.3950 0.6750 0.4050 0.8265 0.8167 0.4100 0.4969 1.9452 12.1888 7.1000
50.4000
12.6000
12.6000 12.6000
12.6000
预计共安装10部电话 三矿及勘查项目部定岗车辆10辆,其中:小车5辆；皮卡2辆；面包车3辆。
序号
科目明细
单位 月标准
一 （一）
1 2 3
（二） 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13
（三） 二
（一） 1 2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 3
（二） （三）
1
个人类费用
万元
人员工资及福利性费用
人员工资
万元
津贴、福利
万元
员工培训费
万元
小计
万元
劳动保护费
94.7300
1.2300 16.8000
0.3075 0.3075 0.3075 0.3075
备
注
按照煤矿薪酬体系标准和90人下井预测
培训100人次，每人每次1500元
到期劳保物品发放，按照90人下井预测
三矿和勘查项目部按照205人，每人每月5元预计 按照目前市场价格估算
2.0000 20.0300 2.1600
其他 小计 固定电话费 行政车辆费用 车辆燃油费
万元 0.1025
个 个 瓶 箱 箱 台 个 卷 卷 万元 万元 万元
0.18
万元 4.2
数量
205 90 180 90 90 90 2460 2460 820 2460
24 12 48 30 10 30 20 10 10
2011年煤矿管理费用预算明细