现场检查
10
生产场所
地面、工作面清洁干净，无油污，无积水，无积冰
现场检查
11
特殊工种持证与劳保护具
人员劳保护具是否齐全，是否持证上岗
现场检查
12
特种设备
特种设备是否按规定检测，保证齐全完好。特种设备操作人员要按规定培训并持证上岗
查检测报告
查上岗证
13
异常情况处理
有无异常情况，处理是否得当
现场检查
检查的意见及建议;
查现场及记录
7
安全教育
查特种作业人员的持证上岗情况，对外来人员进入作业场所前的培训及新员工的三级培训情况以及是否按公司培训计划按时进行培训。
查现场及记录
8
关键装置及重点部位
查车间关键装置及重点部位运转情况，安全设施的运转情况，应急预案的合理及可操作性。
查现场及记录
9
作业证
查车间人员在进行动火作业、高处作业、进入受限空间、临时用电作业证的申办情况。
2、各联锁装置必须投用，完好。摘除、恢复连锁装置必须履行相关手续。
3、冬季防冻防凝保温、夏季防暑降温措施完好。
依据安全操作法检查现场和记录
2
设备
1、认真执行设备管理制度，设备维护保养、润滑等落实到位。
2、备用设备状况良好，定期检查维护，达到随时启用。
3、现场卫生状况良好。
4、设备无杂音、无振动，暴露在外的传动部位有符合标准的安全防护罩。
3、消防供水系统是否可靠。
查现场
序号
检查项目
检查标准
检查方法（或依据）
检查评价
符合
不符合及主要问题
4
作业现场
1、作业现场符合防火要求；
2、各种动力设备的防护装置与设施是否完好；
3、火灾爆炸危险场所的电气系统（包括电气设备、照明及布线等）是否符合防火防爆要求；
4、高大建筑、变配电设备、突出屋顶的排放可燃物放空管等有无避雷设施、是否完好；
内容
见检查项目
计划
每年不少于两次检查
序号
检查项目
检查标准
检查方法（或依据）
检查评价
符合
不符合及主要问题
1
厂区及建筑物
1、消防通道、紧急疏散通道是否通畅；
2、是否由足够的便于灭火的机动场地；
3、厂区交通道路的信号标志是否完好；
4、厂区交通道路是否有足够的照明；
5、各种照明设施是否完好；
6、阶梯、地面等是否完好；
7、厂区内物料堆放是否符合要求
查现场
设施
2
生产工艺过程
1、所用原料、成品、半成品是否属于危险化学品，有无防范措施；
2、有无安全操作规程，生产作业是否严格遵守安全操作规程；对可能发生的异常情况有无应急处理措施；
查操作规程及记录
3
消防设施
1、各处灭火器，消防栓是否配备齐全；
2、各种灭火器材的配置种类、数量及完好程度是否符合要求；
查材料及现场
综合评价与
隐患整改验证情况
公司级安全检查表
编号：
检查时间
检查人
目的
对生产过程及安全管理中可能存在的隐患、有害危险因素、缺陷等进行查证，查找不安全因素和不安全行为，以确保隐患或有害、危险因素或缺陷存在状态，以及它们转化为事故的条件，以制定整改措施，消除或控制隐患和有害与危险因素，确保生产安全。
现场检查
6
消防组织、规章制度与消防安全责任制
组织、制度是否健全；消防安全责任制是否落实个人
查制度
查台账
7
消防器材
完好、充足、定期试验（包括消防用水系统是否完好），存放地点是否合适，周围是否有其它物品遮挡
现场检查
8
禁火区域作业
是否按规定执行动火许可证，并落实了相关措施
查许可证
9
值班室、库房、生产岗位
防火措施齐全，电气线路、刀闸、开头等是否无老化，无乱接、乱拉临时线路现象
5、作业场所粉尘浓度是否超标，通风是否良好，有无检测报警设施；
6、有无必要的、明显的安全标志，是否完好。
查作业
证票
5
生产装置与设备
1、各种机械、设备上安全设施是否齐全及灵敏好用；
2、有无抑制火灾蔓延或者减少损失的预防措施；
3、有无电气系统接地、接零及防静电设施，是否完好；
4、动力源及仪器仪表是否正常、完好；
检查人员：检查日期：
防火防爆及消防安全检查表
编号：
检查时间
检查人
目的
对生产过程中可能存在的火灾隐患、有害危险因素、缺陷等进行查证，查找不安全因素和不安全行为，以确定隐患或有害、危险因素或缺陷存在状态，以及它们转化为事故的条件，以制定整改措施，消除或控制隐患和有生产标准化基本规范评分细则》的要求认真检查，不放过任何可疑点。对查出问题及时通知有关部门处理，暂时无法处理的应督促有关部门采取有效的预防措施，并立即向安委会报告。
5、高温表面的耐火保护层是否完好；
6、对可能发生的异常情况有无应急处理措施。
查现场
管理
6
安全管理
1、有无按照规定配备安全管理人员，履行职责情况如何；
2、各种安全管理制度、安全技术规程是否齐全、实施情况如何；
3、是否进行安全检查，对检查结果如何处理；
4、是否开展安全教育培训，效果如何；
5、作业现场有无违章作业及违章指挥行为。
查作业许可证
10
警示标志
对车间的警示标志和危害告知牌的完好情况。检维修、吊装、等作业现场设置警戒区域和警示标志的情况。
检查现场
11
其他
辖区内是否有外来施工队伍，是否按照公司的有关安全规定进行施工。
检查现场
综合评价与
隐患整改验证情况
冬季安全检查表
编号：
序号
检查内容
检查标准
检查方法
检查结果
备注
符合
不符合
要求
按照《冶金等工贸企业安全生产标准化基本规范评分细则》的要求认真检查，查出不符合项。对查出问题及时处理，暂时无法处理得应采取有效的预防措施，并立即向公司安委会和市安监局领导汇报。
内容
见检查项目
计划
每年不少于四次检查
序号
检查项目
检查标准
检查方法（或依据）
检查评价
符合
不符合及主要问题
1
工艺管理
1、岗位操作人员严格遵守操作规程，中控指标的执行良好，操作记录及时、真实，字迹清晰工整。
查现场及记录
5
消防管理
供水消防泵一切设施完好，随时处于备用状态。厂区内消防栓开启灵活，出水正常，排水良好，出水口扪盖、橡胶垫圈齐全完好。消防枪消防水带等完好。消防水管管径及消防栓的配备数量和地点应符合国家标准。消防柜内器材放置在干燥、清洁处，附件完好无损。消防通道畅通无阻，消防水管保温良好。
查看现场
6
安全设施
防护罩，制动、限速、防雷、防潮、防晒、防冻等设施，传动设备安全锁闭设施，电器过载保护设施，静电接地设施。是否齐全完好。
查现场及记录
7
厂房建筑
各建筑构筑物的墙体无、倾斜、裂纹，基础无塌陷、房顶及框架无腐蚀、开裂、倾斜、漏雨等现象。建、构筑物的防火间距符合国家有关标准，间距不够的采取了防范措施。防雷设施完好，防腐处理完好，通风、防汛设施完好。地沟及地沟盖完好无损。
要求
按照《冶金等工贸企业安全生产标准化基本规范评分细则》的要求认真检查，不放过任何可疑点。对查出问题及时通知处理，暂时无法处理的应督促有关部门采取有效的预防措施，并立即向安委会报告。
内容
见检查项目
计划
每日检查
序号
检查项目
检查标准
检查方法（或依据）
检查评价
符合
不符合及主要问题
1
工艺
1、岗位操作人员严格遵守操作规程，中控指标的执行良好，操作记录及时、真实，字迹清晰工整。
查现场
3
关键装置及重点部位
严格执行关键装置重点部位安全管理制度。设备设施运行良好，安全附件齐全均在检测期内，并运行良好，档案及安全检查记录齐全，应急预案按期演练。
查现场及记录
序号
检查项目
检查标准
检查方法（或依据）
检查评价
符合
不符合及主要问题
4
电气管理
严格执行各项规程，落实防火、防水的措施，室内通风良好，照明良好。变、配电间清洁卫生、无渗漏油现象，变压油位、油温正常，无杂音，各接地良好，附属设备完好。按要求配备绝缘工具，定期检查，有测试报告和记录。防爆区电气设施符合防爆要求。
检查现场
5
仪表
检查仪表的工作状态，检查仪表的指示是否正常，反应是否灵敏，一次表和二次表是否统一，在内在和外在条件变化的情况下仪表有何变化，有无锈蚀、松动等潜在危险。
检查现场
序号
检查项目
检查标准
检查方法（或依据）
检查评价
符合
不符合及
主要问题
6
现场管理
检查工作现场是否整洁、有序，员工各种防护用品是否佩戴合格，各种通道是否畅通，应急灯具是否完好，安全设施是否完好，作业场所与居住场所是否分开，是否按规定设置警示标志、报警设施、冲洗设施、应急事故柜是否保管完好。是否设置应急疏散通道。
1
室外设施（管线、阀门等）
已实施防冻措施，保温设施齐全有效
现场检查
2
房屋
无渗漏，门窗完好
现场检查
3
运行及停运机组、设备或系统
防冻防寒措施齐全并落实。做好换季保养，使用适合冬季气候特点的柴油、润滑油和冷却液
现场检查
4
车辆
车辆防寒、防冻、防滑措施到位，保温系统有效
现场检查
5
人员
作业人员符合冬季使用的劳保用品穿戴情况
检查内容
见检查项目