同期来客数
同期销售对 比
同期客流对 比
合计
针对未达成销售、客流同期及预估的餐厅后续行动
未达成餐厅
内部原因
外部原因
后续行动
区域针对销售达成的共性问题及后续行动
行动计划
行动（一）
行动（二）
行动（三）
针对销售达成执行较好的可附上照片分享
餐厅利润情况
• 餐厅利润达成情况及后续 行动
第二部分
食材成本偏差较大的餐厅
8月Байду номын сангаас
9月
10月
11月
12月 全年平均
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
12.08
1
1
1
1
1
1
11.66
1
1
1
1
1
1
12.25
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
12.00
日常工作检查
神秘顾客测评
月份
5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 累计
目录
• 销售达成情况 • X月份利润汇总 • 内控稽核及品管问题汇总 • 神秘检查问题汇总 • 人员配置及离职率
销售达成情况
• 销售达成情况
第一部分
区域销售—当月
销售完成情况（单位：万元）
888
1 00.00% 11
1100.010% 1 1010.00% 1 1010.00% 1 1010.00% 1 1010.00% 1 1010.00% 1 1010.00% 100.00%
餐厅5 100.00% 200.00%
餐厅6 100.00% 200.00%
餐厅7 100.00% 200.00%
餐厅8 100.00% 200.00%
区域合计 100.00% 200.00%
同比达成明细
同比销售、客流销售没有达成的具体明细-X月
门店名称
区域经理 销售合计(净)
来客数
同期销售合计 (净)
后继人情况汇总
职级名称
提报人数
晋升人数
离职人数
离职姓名
餐厅经理 助理经理
34
人员管理
本月人力配置情况
职级名称
餐厅经理 助理 组长 训练员
标准配置
实际数量
1
餐厅1
餐厅2
餐厅3
餐厅4
餐厅5
餐厅6
餐厅7
餐厅8
合计
区域销售—累计
销售完成情况（单位：万元）
1
1 1
100.00%
区域餐厅达成具体明细
销售完成情况
门店名称
区域经 理
财务预算
预估客 预估客
流
单
销售合计 达成预估 客流达成
(净)
% 预估%
来客数
客单价
翻台率
合计
销售情况
销售完成情况—汇总
月份
餐厅数量
餐厅可控利润—X月
餐厅名 称
月实际 成本率
月理论 成本率
差异（正 负1以上 分析）
原因分析
后续行动
14
人力、水电成本分析-X月
餐厅
-工资薪金 占比
-水电占比
原因分析
具体行动
15
加班工时汇总
工时管理
月份
总人数
0工时人数
人数
占比
工时220-250
超工时250以上
管理组 管理组 服务组 服务组 管理组 管理组 服务组 服务组 人数 人数占比 人数 人数占比 人数 人数占比 人数 人数占比
人员管理
本月人力配置情况
职级名称
餐厅经理 助理 组长 训练员
标准配置
实际数量
差异
服务组标配需求（合同工）：标配X人，实际X人，相差X人 服务组标配需求（劳务工）：标配X人，实际X人，相差X人 合同工与劳务工标配比例： 40 %： 60 % 合同工与劳务工实际比例： X%: X%（服务组）
33
人员管理
100.00% 100.00% 100.00%100.00%
100.00% 100.00%
100.00% 100.00% 100.00%
餐厅1 同比店销售实际 100.00% 同比店客流实际 200.00%
餐厅2 100.00% 200.00%
餐厅3 100.00% 200.00%
餐厅4 100.00% 200.00%
营运标准失效项后续行动
内控共性机会点后续整改方案：
日常营运管理
第四部分
• 神秘检查问题汇总
神秘顾客测评—全年
100
95
90
85
80
75
70
5月
6月
餐厅1
0
1
餐厅2
0
1
餐厅3
0
1
餐厅4
0
1
餐厅5
0
1
餐厅6
89.63
1
餐厅7
86.27
1
餐厅8
91
1
区域平均分 33.36
1.00
神秘顾客测评—全年
7月
22
日常工作检查
营运标准稽核成绩明细
月份
5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 累计
餐厅数量
达标店数
主要失分餐厅
平均成绩
23
区域自查情况
营运标准失效项对比分析
重要机会点
餐厅数量 占比
总部稽核情况
营运标准失效项对比分析
重要机会点
餐厅数量 占比
营运标准失效项后续行动
品管共性机会点后续整改方案：
5月份 6月份 7月份 8月份 9月份 10月份 11月份 12月份
16
TCPH具体明细
餐厅名称
餐厅tcph—X月
X月份工时总数
TCPH
合计
17
针对区域餐厅利润率的后续行动
食材成本后续行动
•； •； •； •。
餐厅水电费用管控后续行动
•； •； •。
人力成本及TCPH后续行动
•； •；
餐厅数量
达标店数
达标率
平均分
30
区域 餐厅1 餐厅2 餐厅3 餐厅4 餐厅5 餐厅6 餐厅7 餐厅8 区域平均
神秘主服务（7项）失分项分析
上月 得分率%
82.3%
85%
本月 得分率%
90.5%
93.5%
改善情况&后续行动
82.3%
92%
83.25%
92%
page
31
人员管理
第五部分
• 人员配置及离职率
财务预算 （万元）
实际销售 （万元）
同比餐厅 去年同期
数量
销售
销售达成 同期%
当月客流
去年同期 客流
客流达成 同期%
1月份
2月份
3月份
4月份
5月份
6月份
7月份
8月份
9月份
10月份
11月份
12月份
累计
同比店销售情况
同比销售、客流增长情况—当月
200.00% 200.00% 200.00%
200.00%200.00% 200.00% 200.00% 200.00% 200.00%
日常营运管理
• 内控稽核及品管
第三部分
日常工作检查
品管稽核——X月
总部稽核次数
总部稽核平均分目标
80
80分以下餐厅数量：0家 0分餐厅数量： 0家
总部稽核平均分实际
区域自查次数
区域自查平均分目标
80
区域自查平均分实际
80分以下餐厅数量： 0家 0分餐厅数量： 0家
20
日常工作检查
品管稽核成绩明细
月份
5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 累计
餐厅数量
达标店数
平均成绩
21
日常工作检查
营运标准稽核——X月
总部稽核次数
总部稽核平均分目标
80
80分以下餐厅数量：0家 0分餐厅数量： 0家
总部稽核平均分实际
区域自查次数
区域自查平均分目标
80
区域自查平均分实际
80分以下餐厅数量：0家 0分餐厅数量： 0家