拨付
C
及时拨付报销资金，不挪用、占用。
8
患者治疗
护理
工作态度
C
门诊
加强报务态度，提高责任心。
医学文书书写
Cห้องสมุดไป่ตู้
加强业务知识培训，提高业务水平，规范医学文书书写，严格执行三查七对及交接班制度。
急救药品管理
C
配备足够急诊、急救药品，确保无差错事故发生。
9
医院管理
制定制度
C
院办
严格履行“岗位责任制”强化管理，定期检查和了解情况，采取积极措施，强化业务学习，制定人才培养计划。
廉政风险点及防控措施表
单位：
序号
权力事项
风险点
风险
等级
责任
科室
责任人
防控措施
主管
领导
备注
1
药房
管理
进药计划
C
药房
严格按照规章制度办事，及时做出计划进药，以免造成临床缺药。
调剂发药
C
加强业务学，严格按照药品调剂管理制度进行调剂。严格执行《处方管理办法》。
2
收费管理
门诊、住院收费
C
收费科
根据处方如实收费，拒绝赊帐、挂帐，不漏收，及时结帐并存入医院银行帐户里。
现金管理
B
加强法律知识学习，妥善保管现金和收费票据，严格遵守现金管制度，不挪用。
3
会计
财务管理
A
财务科
加强业务学习，提高报帐及管能力。及时入帐，严格遵守财务管理制度，收支记录明确。
4
班子建设
制定办法
A
院办
完善班子议事原则，增强合力，充分发挥班子成员的主观能支性，认真制定各项规章制度和目标管计划，杜绝违纪现象。
5
人事
、财务、后勤管理
设置人员岗位
A
院办
根据个人所学专业及个人技能合理安排工作岗位，充分发挥职工的技能。
财务收支
A
完善财务检查、监督机制，及时审核财务收支情况。
物资供应
安全管理
C
安排专门人员保障水、电的正常供应。督促各科室人员管好公物，保障公物的安全。
序号
权力事项
风险点
风险
等级
责任
科室
责任人
防控措施
主管
领导
备注
6
公共卫生管理
管理能力
C
公共卫生科
强化大局意识、责任意识，对工作一抓到底，务求实效。
任务完成情况
C
强化大局意识、强化责任意识，落实人员，实事求是，严格核实，规范工作。
疫苗管
C
加强管理严格执行相关制度，加强业务培训学习、疫苗保存意识，防止疫苗变质。
7
新农合报销管理
审核
A
农合办公室
严把农合报销审核关，相关医疗文书、证明材料真实、可靠。完善报销制度，加强监督管理，强化责任意识。
质量管理
C
强化业务知识培训学习，强化工作能力，提高整体报务水平质量。