《安全管理制度执行情况检查制度》【目的】通过制度的监督检查，对制度的执行情况进行验证，及时发现问题，采取措施，确保公司的制度得到有效的执行，特制订本制度。

【适用范围】公司所有制度及规范。

【职责】1公司领导负责对生产办公室监督检查情况进行监督。

2生产办公室生产办公室是制度监督检查的归口管理部门，负责监督检查的实施。

3其他部门负责配合生产办公室监督检查的实施。

【检查流程】1.1检查前的准备1.1.1由生产办公室制定监督检查计划，检查计划应覆盖公司所有的制度；在排定计划时应注意：a.对重要的制度应增加检查频次；b.跨部门执行的制度，增加制度的检查频次；c.对新制定或重新修订的制度，增加制度的检查频次。

1.1.2制定的制度监督检查计划应报总经理批准；1.1.3检查人员提前一天通知被检查的部门，如时间冲突可进行适当的调整。

1.1.4检查人员依照已经审核发布的且现行有效的制度进行检查。

1.2检查的实施1.2.1生产办公室按照检查计划实施检查，检查过程中采用询问、检查记录、现场核实等多种方式展开；1.2.2如检查的制度涉及多个部门时，则依照业务流程进行全过程的检查，相关部门也应予以配合；1.2.3检查过程中被检查部门必须积极配合检查，积极提供检查要求的资料；11.2.4检查人员必须提前熟悉所要检查的制度，梳理出检查的重点，在检查过程中应填写检查表，对检查的情况做好记录；1.2.5“检查表”应经检查人及被检查部门负责人签字确认；1.2.6生产办公室对检查结果形成报告，并于每月组织专题会议予以通报。

1.3发现问题的处理1.3.1对检查中发现的问题，责任部门应采取有效措施进行整改，对整改情况由生产办公室验证销号，并于当月安全会中进行通报。

1.3.2在制度执行过程中如发现制度不适宜、有漏洞或制度衔接有漏洞，应及时对制度进行修订，将制度系统化。

1.3.3检查过程中如被检查方有质疑或双方有冲突，由主管领导进行解决。

2奖惩2.1处罚2.1.1对未按照制度执行或执行不彻底的部门依据下列标准进行处罚：a.发现一次按百分制考核责任部门负责人；b.如造成一定经济损失的，由生产办公室负责进行调查并形成调查报告，由公司领导讨论决定进行处罚。

2.1.2检查过程中检查人员应公平、客观、认真细心，若所检查的制度在实际运行中存在问题，而检查人员没有发现，视严重程度由公司领导进行处罚。

2.2奖励a.对于能够积极主动修订、完善制度的部门，视情况由公司领导讨论进行相应的奖励。

b.检查人在检查过程中仔细认真，能够发现问题，视情况由公司领导进行相应的奖励。

第二篇：23安全管理制度执行情况检查制度）1、目的通过制度的监督检查，对制度的执行情况进行验证，及时发现问题，采取措施，确保公司的制度得到有效的执行，特制订本制度。

2、适用范围公司所有制度及规范。

3、职责3.1公司领导负责对生产部监督检查情况进行监督。

3.2生产部生产部是制度监督检查部门，负责监督检查的实施。

3.3其他部门负责配合生产部监督检查的实施。

4、检查流程4.1检查前的准备4.1.1由生产部制定监督检查计划（计划分为定期计划和不定期抽查），检查计划应覆盖公司所有的制度；在排定计划时应注意：a.对重要的制度应增加检查频次；b.跨部门执行的制度，增加制度的检查频次；c.对新制定或重新修订的制度，增加制度的检查频次。

4.1.2制定的制度监督检查计划应报总经理批准；4.1.3检查人员提前一天通知被检查的部门，如时间冲突可进行适当的调整。

4.1.4检查人员依照已经审核发布的且现行有效的制度进行检查。

4.2检查的实施4.2.1生产部按照检查计划实施检查，检查过程中采用询问、检查记录、现场核实等多种方式展开；4.2.2如检查的制度涉及多个部门时，则依照业务流程进行全过程的检查，相关部门也应予以配合；4.2.3检查过程中被检查部门必须积极配合检查，积极提供检查人员要求的资料；4.2.4检查人员必须提前熟悉所要检查的制度，梳理出检查的重点，在检查过程中应填写检查表，对检查的情况做好记录；4.2.5“检查表”应经检查人及被检查部门负责人签字确认；4.2.6生产部对检查结果形成报告，并于每月组织专题会议予以通报。

4.3发现问题的处理4.3.1对检查中发现的问题，依照《纠正预防措施控制程序》执行，责任部门应采取措施进行整改，对整改情况由生产部跟踪验证，并于次月专题会中进行通报。

4.3.2在制度执行过程中如发现制度不适宜、有漏洞，各业务模块制度衔接有漏洞，应及时对制度进行修订，将制度系统化。

4.3.3检查过程中如被检查方有质疑或双方有冲突，由办公室主管领导进行协调解决，如无法协调解决可向主管副总或总经理申诉。

5奖惩5.1处罚5.1.1对未按照制度执行或执行不彻底的部门依据下列标准进行处罚：a.发现一次按百分制考核责任部门负责人；b.如造成一定经济损失的，由生产部负责进行调查并形成调查报告，由公司领导讨论决定进行处罚。

5.1.2检查过程中检查人员应公平、客观、认真细心，若所检查的制度在实际运行中存问题，而检查人员没有发现，视严重程度由公司领导进行处罚。

5.2奖励a.对于能够积极主动修订、完善制度的部门，视情况由公司领导讨论进行相应的奖励：b.检查人在检查过程中仔细认真，能够发现问题，视情况由公司领导进行相应的奖励：6注意事项6.1检查人员在检查过程中提问时应注意提问方式，应多提开放式的问题，避免提封闭式的问题；6.2检查人员在检查过程中不限于只检查被检查人员提供的记录，做到公平公正；6.3被检查人员在回答检查人员的问题时，必须将过程描述清楚。

第三篇：药品质量管理制度执行情况检查与考核制度药品质量管理制度执行情况检查与考核制度1、为使药品质量管理制度切实有效执行，根据《江苏省医疗机构药品使用质量管理规范》特制定本制度。

2、质量管理制度执行情况的检查与考核制度由药剂科监督实施。

3、对制度的执行情况采取以科室自查、质量管理部门检查为主，药剂科督查为辅的检查与考核方式。

4、对制度的执行情况须做到各科室每月进行一次自查，质量管理部门每季度进行一次检查，药剂科每半年组织一次督查。

具体时间由药剂科统一布置，检查结果作为业效考核的依据。

5、药剂科确定各科室检查与考核内容和评分标准等检查与考核指标。

6、各科室、质量管理部门应依据检查与考核内容和评分标准在药剂科规定的时间内进行认真的自查、检查，并对自查、检查的过程和结果进行记录，对自查、检查中出现的问题应确定责任人、检查整改措施和时限要求，对整改措施的实施结果应进行必要的追踪。

7、各科室应将自查结果及时上报质量管理部门、质量管理部门应将检查结果及时上报药剂科。

8、对于不按药剂科规定的时间和要求认真进行自查的部门，根据其情节轻重、影响的大小、存在问题严重程度酌情扣发该科室的奖金，对于存在问题严重、不能严格按制度要求执行而给单位带来损失的要采取撤职和经济处罚等方法追究该科室负责人的责任。

第四篇：公司质量管理制度执行情况检查考核表xxxxxxxxx公司质量管理制度执行情况检查考核表xx年度检查人：检查日期。

年月日制度名称考核内容得分存在问题改进措施实施人签名1.根据质量方针，每年制定质量目标并逐层分解。

4分无无质量方针2.每半年开展一次“质量方针目标检查”，分析并小结目标完3分无无目标管理成情况，指出未完成目标及问题点，提出整改措施。

制度3.每年进行质量目标管理与实施效果的检查评分、考核与奖罚。

无无3分1.质量管理体系的审核工作，由公司主要负责人组织质量管理无无4分质量管理领导小组进行。

体系内部2.每年对质量管理体系进行一次全面的审核、评价和完善。

无无4分审核制度3.对审核中发现的问题应下达纠正和预防措施通知书，并予以无无4分实施。

1.明确本部门、岗位的质量责任。

有关部无无4分门、组织2.对本部门、岗位的质量责任了解、熟悉，并认真执行。

和人员的无无4分质量责任 1.质量管理部在进货和销售等经营活动中行使质量否决权。

4分无无质量否决2.质量否决权是以药品质量标准与质量责任为依据，实行药品4分无无管理制度质量问题确认与处理的决定权。

1.质量管理部为质量信息管理部门。

3分无无2.质量信息管理内容明确，符合企业实际。

3分无无质量信息3.各种质量信息及时、规范记录于《质量信息记录表》。

3分无无管理制度4.质量信息根据分级分类及时传递，反馈和使用。

3分无无5.重要的质量信息及时上报总经理。

3分无无定期采用前瞻或者回顾的方式，对药品流通过程中的质量风险2分对质量风险管理工作的认知度不质量管理等相关人员加强对质质量风险进行评估、控制、沟通和审核。

够，如何有效开展工作的经验缺乏。

量风险管理相关知识的学习，不管理制度断改进工作。

1.质量管理部负责首营企业和首营品种的审核。

4分无无2.不得从未经首营审核的企业购进药品，不得购进未经首营审供货单位4分无无批的品种。

资格审核3.采购开单部按规定填报首营企业、首营品种审批表，并提交制度4分无无合格的资料。

第１页共8页4.审核首营企业时，应审核企业的资格和质量保证能力。

4分无无5.审核首营品种时，应审核该品种的合法性及质量情况。

4分无无6.首营企业、首营品种进公司主管领导的签字批准。

4分无无7.首营企业、首营品种资料由质量管理部存档、方便查找。

4分无无1.公司购进药品供货单位的销售人员均应进行资格审核。

4分无无供货单位 2.采购开单部负责索取加盖供货单位公章原印章并在有效期内4分无无销售人员的企业相关证明文件、证照、购进品种相关资料、供货单位法资格审核人授权委托书原件、销售人员身份证复印件等，并对销售人员制度身份进行确认。

1.采购开单部应购进合法企业合法生产或经营的质量可靠的药4分无无品，不得从个人购进药品。

2.对购进药品，须审核其合法性和质量可靠性。

4分无无3.购进的进口药品应有符合规定的、加盖了供货单位质量管理4分无无机构原印章的《进口药品注册证》和《进口药品检验报告书》复印件等证明文件。

药品购进4.采购开单部负责对与本公司进行业务联系的供货单位销售人4分无无管理制度员进行合法资格的验证，相关的证明文件交质量管理部存档。

5.签订书面采购合同，质量条款明确。

4分无无6.购进药品具有合法票据，按规定建立《药品购进记录》，做到4分无无票、账、物相符。

7.质量管理部通过质量验收员对进货质量进行监控，对不合格4分无无药品、不符合购货合同规定质量条款的药品应予拒收。

1.收货人员应当按照规定的程序和要求对到货药品逐批进行收3分无无货，防止不合格药品入库。

2.药品到货时，收货人员应当核实运输方式是否符合要求，并3分无无对照随货同行单（票）和采购记录核对药品，做到票、账、货相符。

药品收货3.冷藏、冷冻药品到货时，应当对其运输方式及运输过程的温管理制度3分无无度记录、运输时间等质量控制状况进行重点检查并记录，不符合温度要求的应当拒收。