序号 责任部门
质量目标
评价方法
4
商务及物流部
辊子运输完好率95% （完好运输辊子次数÷运输 辊子总次数）×100％
5 生产计划部
生产计划达成率95% （按计划加工辊子数量÷加 工辊子总数量）×100％
设备管理及环境 生产线故障停机率小于 （故障停机小时数÷计划开
6
安全部
5%
机小时数）×100％
周期 月 月 月
办公Байду номын сангаас备完好率98%
（正常使用办公设备数量÷ 办公设备的总数）×100％
季度
1. 建立设备档案，明确到人 2. 定期设备进行维护检修 3. 加强人员培训安全合理进行运行操作
措施方法 1. 对运输供方进行评价和选择，建立合格供方 名录 2. 明确并及时传达物流运输要求 3. 加强运输设备维护保养，保持良好状态 4.装运前对运输设备、装具进行检查 1. 按照顾客订单制定生产计划，做好生产任务 的合理分解 2. 充分利用现有资源，合理安排人力物力 3. 加强设备维护和检修，保障设备安全运行 1. 建立设备维修保养计划，定期对关键设备进 行预防性维护 2. 建立设备安全操作规程和点检制度 3. 加强人员培训安全合理进行运行操作
质量抱怨件数每月2件以
10
质量部
当月质量抱怨件数
下
制定对策 月 2. 将整改情况和进度及时通报给顾客
3. 保持与顾客良好沟通，及时反馈处理结果
12 人事与行政部 13 人事与行政部
员工教育合格率98%
（教育评价合格的员工人数 ÷参加培训的员工总数）×
100％
季度
1．制定切实可行的培训计划，根据公司和员工 的培训需求安排培训内容 2． 合理安排培训时间，确保培训出勤率 3． 采用多种培训评价方法，注重培训的实效 性
3.对不合格品加强管理，做好隔离和标识，防
止不合格品非预期使用
1.指定控制计划，建立各工序质量控制要求
9
质量部
辊子最终检查合格率 （辊子最终检查合格数÷最
100%
终检查总数量）×100％
2.加强对生产、质量人员的培训，严格执行作 月 业规程
3.严格执行最终检验规程，及时对不符合进行
返工返修
1. 收到顾客投诉及时召集相关部门分析原因，
7
生产部
生产过程产品检验合格率 （过程检验合格项目÷过程
大于95%
检查项目总数）×100％
1. 加强员工教育，提供质量意识和操作技能 月 2. 加强首检和巡检，做好过程控制
1.加强质量管理人员上岗培训，提高质检人员
8
生产部
产品交付及时率95%
（及时交付辊子数量÷生产 辊子总数量）×100％
业务素质和能力 月 2.对计量器具及时进行校准