審核範圍:各部门有关产品的制造过程及质量/有毒有害物质管理系统之活动；
審核依據:
A.ISO9001:2008标准的要求B.公司现有的质量管理体系文件和有毒有害物质管理体系文件
C.相关的法律，法规和行业标准D.客户的特殊要求及产品的有毒有害物质管理要求
受審核部門
審核项目
時間排程
審核人
陪同審核
首次會議
8：30
4.2.3/4.2.4/5.3/5.4/5.5.1/7.1/7.4.3/7.6/8.2.3/8.2.4/8.3/8.4/8.5
质量手册/文件资料控制程序/质量记录管制程序/进料检验管制程序/检验机(仪)器校正程序/质量稽核程序/制程检验管制程序/成品检验管制程序/不合格品管制程序/矫正及预防措施管制程序
质量手册/质量记录管制程序/基础设施管制程序/工作环境管理程序/制程检验管制程序/不合格品控制程序/矫正及预防措施管制程序
8：30-10：30
李慧
注塑部
4.2.3/4.2.4/5.3/5.4/5.5.1/6.3/6.4/7.5.1//7.5.2/7.5.3/7.5.5/8.3
质量手册/质量记录管制程序/基础设施管制程序/工作环境管理程序/制程检验管制程序/不合格品控制程序/矫正及预防措施管制程序
李慧
工程部工模部
4.2.3/4.2.4/5.3/5.4/5.5.1/6.3/6.4/7.5.1//7.5.2/7.5.3/7.5.5/8.3
质量手册/质量记录管制程序/基础设施管制程序/工作环境管理程序/设计和开发管制程序/监视和测量设备管制程序/工模设计和制造管制程序
10：30-12：00
ห้องสมุดไป่ตู้李书娟
品质部
审核部门
标准条文
相关程序
时间排程
审核人
總經理、管理者代表
4.1/4.2.1/4.2.2/5.1/5.2/5.3/5.4/5.5.1/5.5/5.6/8.1/8.2.2/8.5.1/8.5.2/8.5.3.3/5.6
质量手册/管理审查程序/信息沟通管理程序质量手册/质量稽核程序/管理审查程序
8：30-10：30
承認
檢印
製作
任志勇
东莞即辉塑胶电子有限公司
DONGGUAN JIHUI ELECTRONICS&PLASTICS PRODUCTS CO.,LTD
2015年度ISO9001和有毒有害物质管理体系內部審核計劃
審核時間:2015年7月7日周四8:30∽17:30
审核目的：评价公司的质量管理体系和有毒有害物质管理体系是否符合ISO9001:2008标准的要求及客户的RoHs要求，运行是否有效，对发现的问题及时采取纠正预防措施，持续改进；
任志勇
行政部
4.2.4/5.3/5.4/5.5.1/6.2/6.3/6.4
质量手册/教育训练管理程序/基础设施管制程序/工作环境管理程序
8：30-10：30
张谦华
二次加工部/装配部
4.2.3/4.2.4/5.3/5.4/5.5.1/6.3/6.4/7.5.1//7.5.2/7.5.3/7.5.5/8.3
13：30-15：30
杨晓林
审核小组内部会议
16：00
末次會議
16：30-17：30
GM17 A
10：30-12：00
任志勇
计划部
4.2.4/5.3/5.4/5.5.1/7.4.1/7.4.2/7.4../7.5.3/7.5.4/ 7.5.5
质量手册/质量记录管制程序/采购管理程序/供应商管理程序质量手册/质量记录管制程序/物料管理程序/进料检验管制程序/矫正及预防措施管制程序
13：30-15：30